石油化工工程现场复查要点
第一部分：项目创优资料和档案资料 一、项目创优资料
申报项目的建设单位（业主）、监理、总承包、设计、施工和检测单位，应提供下列创优资料：
1、项目创优（规划）计划。 2、项目创优总结。
3、项目创优相关管理文件（项目进度、质量、HSE、投资控制管理办法和质量手册、质量计划、开展群众性质量管理活动等）。
4、项目创新成果总结（由申报单位牵头组织编写）。 5、项目创优DVD影像资料（由申报单位牵头组织编制）。 二、项目档案资料 （一）项目建设合规性文件
主要核实项目建设的合法性，是否符合国家基本建设项目管理程序要求，这部分资料由项目建设单位提供。
1、石油化工建设项目相关批复文件 相关批复文件主要包括：
（1）项目可行性研究报告及批复； （2）安全预评价报告及批复 （3）职业病危害预评价报告及批复； （4）地震安全预评价报告及批复； （5）水土保持评价报告及批复； （6）环境影响评价报告及批复；
（7）建设项目国家发改委核准或行业批准文件； （8）初步设计及概算批复； （9）建设工程规划许可证； （10）土地使用证；
（11）工程消防设计审核意见； （12）施工许可证； （13）开工报告及批复；
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（14）项目备案资料（项目要求备案的提供）。
2、石油化工项目专项验收、项目决算审计和竣工验收资料 （1）建设工程消防验收资料； （2）环境保护验收资料； （3）水土保持验收资料；
（4）职业病防护设施竣工验收资料；
（5）危险化学品建设项目安全设施竣工验收资料； （6）档案验收资料； （7）项目竣工决算审计资料； （8）项目竣工验收资料。 （二）监理资料
优质工程现场复查时，对项目监理归档资料进行抽检。有些项目监理日志未要求归档，监理单位应提前准备。
1、项目监理资质确认资料（包括：监理单位资质、项目总监和不可替换监理人员的任职资格等）。
2、监理合同。 3、监理现场管理资料
（1）监理规划和监理实施细则； （2）监理日志；
（3）监理通知单及监理通知单回复； （4）工序质量检查确认资料； （5）隐蔽工程验收确认资料； （6）中间交接验收确认资料； （7）设备、材料现场报验确认资料； （8）监理例会资料； （9）工程质量评定确认资料；
（10）监理进度、质量、HSE、投资控制分析报告。 （三）设计资料
优质工程现场复查时，对项目设计归档资料进行抽检。
1、设计单位资质确认资料（包括：设计单位资质、项目经理和不可替换管理人员
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的任职资格等）；
2、施工图设计合同；
3、施工图设计程序管理资料（项目施工图设计管理规定、办法等）； 4、施工图设计审查会议纪要； 5、图纸会审资料； 6、施工图设计交底资料； 7、施工图设计变更资料； 8、竣工图归档文件一览表。 （三）施工资料
优质工程现场复查时，对项目施工归档资料进行抽检。
1、项目施工单位资质确认资料（包括：施工单位资质、项目经理和不可替换管理人员的任职资格等）。
2、施工合同。 3、施工单位管理资料 （1）开工报告。
（2）施工单位技术管理资料（包括：施工组织设计、专项技术方案、焊接工艺评定和焊接工艺规程等）。
（3）施工单位HSE管理资料（包括：HSE手册、HSE计划、HSE应急预案和“HSE两书一表”等）或健康、安全、环境体系管理资料（包括：管理手册、危险源辨识、应急预案、管理活动监控记录等）。 （4）设备、材料进场报验资料。 （5）各专业归档资料 1）土建及钢结构工程资料
包括：材料、产品合格证，质量证明文件； 原材料复检资料；试验报告； 砼结构施工记录； 焊工合格证；
钢结构安装、焊接记录； 隐蔽工程验收资料；
检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录；
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