IATF16949-2016内审不符合报告案例及后附整改报告案例

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内审不符合项报告

编号: NO. 02 受审部门 生产部 部门负责人 陪同人员 发生问题车间 审 核 员 审核日期 地点 不符合项描述: 在生产车间半成品储存区有多种型号,未发现物料状态标识,不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时,组织应采用适当的方法识别输出,以确保产品和服务合格”。 ■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24001 □GB/T28001 □法律法规及其它要求 □手册/程序/其它文件 不符合类型: ■ 一般不符合 □ 严重不符合 负责人/日期: 审核组长确认/日期: 不合格原因分析: 1. 相关人员对标准的学习理解不到位; 2. 《标识可追溯性控制规范》规定不明确; 纠正措施: 1. 对《标识可追溯性控制规范》进行修订,主要是“生产过程状态标识”,明确控制内容 2. 对办公室文件管理人员进行培训:IATF16949:2016中8.5.2条款。 计划完成日期: 负责人: 审核员/日期: 措施执行记录(填写措施实施情况及完成日期) 1.已在2018年6月18日下发《文件化信息制修废通知单》;对《标识可追溯性控制规范》进行了修订(见附件1) 2. 已在2017年6月22日对管理人员进行了培训。(见附件2) 责任部门: 负责人签名/日期: 纠正措施验证: 上述的措施均已在2017年6月25日前完成,并附带了相关的见证性材料,对有关的文件进行了检查,标识到位,整改充分有效。 跟踪验证结果: 纠正有效 纠正无效 纠正措施计划有效 纠正措施计划无效 纠正措施实施有效 纠正措施实施无效 审核员/日期:

:附件1: 文件信息制/修/废申请通知单 文件名称 标识可追溯性控制规范 文件类别 管理标准 文件编号 申请类别 □编制 ■修改 □废止 修改次数 1 文件状态 更改方式 □划改 ■换页 □换版 申请原因 适用性、有效性修改 发放范围 生产、环品部等 修 订 内 容 修订前 增加 修订后 5.2.4 对全检前的成品,RELL和外箱标签由生产部负责打印和粘贴。 5.2.5生产过程中发现的不良品,由作业员做好隔离和标识,并及时通知检验员进行判定,并由检验员提出处理意见 申请部门 同时更改文件 审批意见: 无 生产部 申请人/日期 同 意 签名/日期: 注:1申请制定文件直接将文件附上;2修订文件可另附页。

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培 训 记 录

培训主题 受训部门 参加人员: 体系标准培训 生产部,品质部 时间 培训 教师 2018-06-20 体系负责人 地点 培训方式 会议室 面授 培训内容: 1.IATF16949:2016中 8.5.2标识和可追溯性 2.《标识可追溯性控制规范》 考核情况及有效性评估: 口头提问考核,合格。 评价人: 记录人: 日期:2018.06.23

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