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1、目标职责 序号 文件类型 1.1 目标 1 2 3 4 5 6 7 8
制度 方针目标 目标分解 计划 制度 记录 报告 记录
安全生产与职业卫生目标管理制度 安全生产方针、年度总目标
各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组） 安全生产与职业卫生目标指标实施计划 安全生产与职业卫生目标指标考核办法 安全生产与职业卫生目标指标监测记录 安全生产与职业卫生目标指标考评报告 目标指标修订记录
名称
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安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料
文件编号
设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生
1 2
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专业资料整理
归口编制部门
安全环保部 安全环保部 一线部门 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部
安全环保部
安全环保部 安全环保部
配合部门
各部门 各部门
各部门
各部门
各部门
完成日期
备注
修订
1.2 机构和职责
制度
制度 制度
产各职业卫生管理人员的管理制度 安全管理职责（包含在上一制度中）
主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和
3
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组织机构 任命书 制度 会议纪要 记录
安全生产责任制管理制度 安全生产承诺制度
安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价） 安全生产责任制考核记录 安全生产责任制奖惩记录
安全生产和职业卫生激励考核管理制度 职业卫生责任制》中）
安全管理组织机构图（第一条制度附件） 安委会主任任命文件 安全生产会议管理制度
安全专题会议（通知、会议纪要、签到表） 会议决议跟踪记录表
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安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部
安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部
相关部门
财务部门 财务部门 财务部门
各部门
1.3 全员参与 1 2 3 4 5 6
制度 制度 记录 记录 记录 制度
1.4 安全生产投入 1 2
. 3
制度 计划 台账
安全生产费用提取和使用管理制度 安全生产费用使用计划 安全生产费用使用台账
专业资料整理
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4 5 6 7 8
制度 台账 凭证 报告
记录
工伤处理记录 员工工伤保险管理制度 工伤保险参保名册 工伤保险清单凭证 工伤调查报告
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人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部、安
全环保部 人力资源部
安全环保部 安全环保部 安全环保部
安全环保部 安全环保部
1.5 安全文化建设 1 2
计划 记录
企业安全文化建设计划 企业安全文化建设评估表
3 理念、准则 企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则 1.6 安全生产信息化建设 1
1
制度
法律法规和其它要求管理制度
序号
文件类型
名称
文件编号
2
制度 台账
安全生产信息化管理制度 安全生产电子化台账
2、制度化管理
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
2.1 法律法规识别
安全环保部
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专业资料整理