SAP-FI学习手册-发票开具
功能描述:开具系统发票物理发票流程
事务代码:VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3
目录
1功能用途 2 使用的业务流程 3 操作岗位 4 业务过程概述 5 具体操作步骤
5.1 业务场景1:开具系统发票(VF04) 5.1.1 业务描述 5.1.2 操作路径 5.1.3 具体步骤
5.2 业务场景2:取消系统发票(VF11) 5.2.1 业务描述 5.2.2 操作路径 5.2.3 具体步骤
5.3 业务场景3:开具物理发票(ZSD004) 5.3.1 业务描述 5.3.2 操作路径 5.3.3 具体步骤
5.4 业务场景4:取消物理发票(ZSD004)
5.4.1 业务描述 5.4.2 操作路径 5.4.4 具体步骤
5.5 业务场景5: 个别生成系统发票(VF01) 5.5.1 业务描述 5.5.2 操作路径 5.5.5 具体步骤
5.6 业务场景6:5.6.1 业务描述 5.6.2 操作路径 5.6.5 具体步骤
5.7 业务场景7:5.7.1 业务描述 5.7.2 操作路径 5.7.5 具体步骤
5.8 业务场景8:5.8.1 业务描述 5.8.2 操作路径 5.8.5 具体步骤
6.常见问题问答
定期检查系统票是否生成会计凭证(VFX3、VF02) 增值税红字专用发票 现金折扣
1功能用途
公司发票相关业务处理。
2 使用的业务流程
适用于公司日常发生的发票相关的业务,在财务部门的处理。
3 操作岗位
应收会计
4 业务过程概述
仓库出货过帐后,系统单据流转至财务模块,财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票,鉴于公司实际情况,需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单,根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统,传入桌面的文本文件,初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤,并把发票存根联和签收单归档。
5 具体操作步骤
5.1 业务场景1:开具系统发票(VF04) 5.1.1 业务描述
在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。
5.1.2 操作路径
VF04 - 开票处理 -> 处理出具发票到期清单。
5.1.3 具体步骤
按照事务代码VF04操作,进入如下屏幕: