年产30万立方米加气混凝土砌块项目可行性研究报告

规划设计丨投资分析丨产业运营

来大量机遇和挑战。对处于落后产能链条上的企业而言,需要考虑业务转型、科学发展;对更多的朝阳产业尤其是科技型企业而言,未来十年将是打造核心竞争力的黄金时期,而在国家承诺财税、金融、人才等政策都将给予倾斜的有利条件下,能否抓住机遇实现飞越,仍是中国创造、中国装备以及中国品牌寻求地位与优势确立的决定性因素。要知道,在今天的科技时代里,掌握核心技术始终是企业生存发展的第一要务。

战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。 (三)项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积21100.11平方米(折合约31.65亩),代征公共用地面积865.1平方米,净用地面积20235.01平方米(红线范围折合约30.35亩),土地综合利用率100%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照加气混凝土砌块行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合加气混凝土砌块制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.86,办公及生活服务设施用地所占比重4.8%,固定资产投资强度3722.92万元/公顷,建设场区土地综合利用率100%;根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。

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本期工程项目净用地面积20235.01平方米,建筑物基底占地面积14429.61平方米,总建筑面积20661.99平方米,其中:规划建设主体工程15718.55平方米,仓储设施面积2691.26平方米(其中:原辅材料仓储设施1578.33平方米,成品贮存设施1112.93平方米),办公用房1214.1平方米,职工宿舍465.41平方米,其他建筑面积572.67平方米(含部分公用工程和辅助工程);根据测算:本期工程项目不计容建筑面积0平方米,计容建筑面积20661.99平方米;项目规划绿化面积1388.12平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积3833.91平方米;土地综合利用面积20235.01平方米。

建筑工程投资一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 7 7.1 7.2 7.3 工程类别名称 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 供配电室 给排水工程 给排水 服务性工程 办公用房 职工宿舍 食堂、浴池 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 占地面积 (㎡) 10295.57 5422.98 2711.49 2161.1 2691.26 1112.93 1456.92 121.41 60.71 60.71 80.94 80.94 971.29 404.7 465.41 101.18 309.60 309.6 4437.52 3833.91 583.37 20.24 总建筑面积 (㎡) 15718.55 10845.96 2711.49 2161.10 2691.26 1112.93 1456.92 121.41 60.71 60.71 80.94 80.94 1780.69 1214.10 465.41 101.18 309.60 309.60 20.24 20.24 计容面积 (㎡) 15718.55 10845.96 2711.49 2161.10 2691.26 1112.93 1456.92 121.41 60.71 60.71 80.94 80.94 1780.69 1214.10 465.41 101.18 309.60 309.60 20.24 20.24 单位造价 (元/㎡) 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1320.00 1320.00 1320.00 1320.00 1155.00 1155.00 660.00 660.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 1155.00 1155.00 615.83 350.00 260.00 1237.50 投资金额 (万元) 2593.56 1789.58 447.40 356.58 355.25 146.91 192.31 16.03 7.01 7.01 5.34 5.34 293.81 200.33 76.79 16.69 35.76 35.76 151.86 134.19 15.17 2.50 不计容面积(㎡) 规划设计丨投资分析丨产业运营

8 8.1 9 9.1 9.2 绿化工程 绿化景观工程 其他工程 景观及亮化工程 其他 合计 1388.12 1388.12 20235.01 20661.99 20661.99 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 0.00 48.58 48.58 0.00 0.00 0.00 3491.17

四、投资计划

根据谨慎财务测算,项目总投资12541.95万元,其中:固定资产投资7532.7万元,占项目总投资的60.06%;流动资金5009.25万元,占项目总投资的39.94%。在固定资产投资中,建设投资7452.49万元,占项目总投资的59.42%;其中:建筑工程投资3491.17万元,占项目总投资的27.84%;设备购置费2949.81万元,占项目总投资的23.52%;安装工程费88.5万元,占项目总投资的0.71%;工程建设其他费用812.87万元,占项目总投资的6.48%(其中:土地使用权费652.94万元,占项目总投资的5.21%);预备费110.14万元,占项目总投资的0.88%。建设期固定资产借款利息80.21万元,占项目总投资的0.64%。某某科技有限公司计划自筹资金(资本金)9933.58万元,占项目总投资的79.2%;申请银行借款总额2608.37万元,占项目总投资的20.8%(项目建设期申请银行固定资产借款2608.37万元,占项目总投资的20.8%。

该项目建设期约为32个月,计划分两期进行建设。第一期:建设周期16个月,计划投资7525.171000万元;第二期:建设周期16个月,计划投资5016.78万元。

五、经济效益分析

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项目建成投入正常运营后主要生产加气混凝土砌块类产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入28624.26万元,总成本费用24702.65万元,税金及附加132.82万元,利润总额3788.79万元,利税总额5128.42万元,税后净利润2841.59万元,达纲年纳税总额2286.83万元;达纲年投资利润率30.21%,投资利税率40.89%,投资回报率22.66%,项目盈亏平衡点56.03%,全部投资财务内部收益率26.18%,财务净现值4014.487.717.71年,总投资收益率31.15%,资本金净利润率38.14%;提供就业职位286个,达纲年综合节能量9.47吨标准煤/年,项目总节能率19.99%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“加气混凝土砌块项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量304714.5千瓦?时,年总用水量5155.92立方米,年消耗天然气10标准立方米,项目年综合总耗能量(当量值)37.9吨标准煤/年;工业产值综合能耗1.32千克标准煤/万元,单位现价增加值综合能耗6.18千克标准煤/万元,单位营业收入电耗10.65千瓦?时/万元,低于2017年某某、某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算,与其他备选生产工艺技术相比,达纲年综合节能量9.47吨标准煤/年,项目总节能率19.99%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产

支持绿色制造产业核心技术研发。面向节能环保、新能源装备、新能源汽

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