2.未严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法。 3.未对会计业务检查指导和安排。 4.未对资金的支付进行审查把关。 5.对网银U盾保管不严及密码的泄露。 管控措施：
1.严格执行国家财经法律法规。
2.严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法。 3.严格对会计业务检查指导和安排。 4.严格对资金的支付进行审查把关。 5.严格保管好网银U盾和密码。
辨识人：
岗位：财务科主办科员
危险源：
1.未严格执行国家财经法律法规
2.未严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法。 3.对会计凭证的审核不严。 4.对应付款项审查不严。 5.对资金支付审核不严。 6.对编制的资金预算审核不严。 7.对会计业务检查指导不严。 管控措施：
1.严格执行国家财经法律法规
2.严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法。 3.严格审核会计凭证。 4.严格审核应付款项的挂账。 5.严格审核资金的支付。 6.严格审核资金预算。 7.严格对会计业务检查指导。
辨识人：
岗位：财务科会计
危险源：
1.未严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法。 2.未对原始会计凭证仔细进行审核。 3.未按审核无误的原始凭证填制记账凭证。 4.未按审核无误的往来款项支付资金和收取资金。 5.未对会计档案按规定保管。
6.未对资产定期或不定期组织协调盘点。
7.未定期与银行核对银行存款账，未定期编制银行存款余额调节表。 管控措施：
1.严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法。
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2.对原始会计凭证仔细进行审核。 3.按审核无误的原始凭证填制记账凭证。 4.按审核无误的往来款项支付资金和收取资金。 5.对会计档案按规定保管。
6.对资产定期或不定期组织协调盘点。
7.定期与银行核对银行存款账，编制银行存款余额调节表。
辨识人：
岗位：财务科出纳
危险源：
1.未严格执行集团公司财务管理制度和会计核算办法。 2.对网银U盾保管不严及密码的泄露。
3.未按审核无误的会计凭证收取或支付货币资金。 4.对收取的货币资金不能及时交存银行。 5.不及时和银行核对存款余额。 6.对各类票据和有价证劵保管不严。 管控措施：
1.严格执行集团公司财务管理制度和会计核算制度。 2.严格保管好网银U盾及密码。
3.按审核无误的会计凭证收取或支付货币资金。 4.对收取的货币资金及时交到银行。 5.及时和银行核对存款余额。 6.按规定保管好各类票据和有价证劵。
辨识人：
组宣科岗位危险源辨识
岗位：组宣科副科长
危险源:
1.未贯彻党的安全生产方针和各类法规。 2.未做好党员、管理人员的法律、法规教育。 3.未及时督导相关部门落实安全子文化建设。 管控措施：
1.充分利用现有的宣传工具（包括广播、有线电视、报纸、橱窗等），认真宣传党的安全生产方针和各类法规。
2.加强对党员、管理人员的法律、法规教育，使之自觉遵守规章制度，杜绝违章指挥，成为安全生产的带头人。
3.及时督导相关部门落实安全子文化建设，用文化管理的思想提升安全管理水平。
辨识人：
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岗位：组宣科副科长（工会）
危险源：
1.未贯彻落实煤矿安全生产法律、法规及有关规定。
2.未做好员工劳动防护、职业病防治、作业条件改善等监督工作。。 3.未做好安康杯竞赛活动、群监网员安全活动、员工文体活动等工作。 4.未做好扶贫帮困和“献爱心、送温暖”工作。 5.未做好民主管理和厂务公开工作。
6.未做好员工思想宣传教育和各车间工会的组织建设工作。 管控措施：
1.认真贯彻落实煤矿安全生产法律、法规及有关规定。
2.围绕筹建处中心工作和工会工作任务，做好员工劳动防护、职业病防治、作业条件改善等监督工作。 3.认真开展好安康杯竞赛活动、群监网员安全活动、员工文体活动。 4.做好扶贫帮困和“献爱心、送温暖”工作。 5.做好民主管理和厂务公开工作。
6.抓好处内员工的思想宣传教育及各区队的车间工会组织建设工作。
辨识人：
岗位：组宣科宣传干事
危险源:
1.舆论导向把握不正确，宣传工作滞后。 2.对摄影设备保养维护不到位，影响工作。 3.入井前未了解井下情况。 管控措施:
1.学习掌握党的方针路线，及时掌握阶段形势。 2.按照规定对摄影设备进行维护保养。
3.入井前必须掌握井下情况，同监护人一起入井。
辨识人：
治安保卫队岗位危险源辨识
岗位：治安保卫队副队长
危险源：
1.对员工的安全管理不到位。
2.未认真组织召开班前会，工作安排不详细，当班安全隐患讲解不清。 3.对矿区治安情况不了解，出现事故未及时采取措施制止。 4.未协助好公安机关打击处理各类违法犯罪活动。 5.未严格按照值班带班制度执行。 管控措施：
1.认真负责员工的安全管理。
2.开好班前会，安排工作详细，并做好当班危险源辨识，及时排除安全隐患。
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3.加强现场管理，掌握现场情况，合理安排工作。 4.协助好公安机关打击处理各类违法犯罪活动。 5.严格按照值班带班制度执行。
辨识人：
岗位：治安保卫队干事
危险源：
1.未协助有关部门做好治安综合治理工作。 2.未做好矿区消防器材及设施的检查工作。 3.未协助好队长做好队内日常工作安排和任务落实。 4.未做好流动人员的建档登记工作。 管控措施：
1.积极协助有关部门做好矿区治安综合治理工作。
2.定期对矿区消防器材及设施进行检查，做好消防器材及设施的维护保养工作。 3.协助队长做好队内日常工作安排和任务落实。 4.做好流动人员的建档登记工作。
辨识人：
岗位：治安保卫队火工品押运员
危险源
1.运送火工品时，炸药、雷管混装。 2.未按要求搬运火工品。 3.领药人员酒后领药。
4.领药人员不按照规定，未穿防静电服、携带手机、烟火等物品进入库区。 5.押运火工品时不按照规定控制车速。 预控措施
1.押运员在运送火工品时，严格按照规定炸药、雷管分开押运。 2.火工品搬运时必须做到轻拿、轻放，以免发生事故。
3.守卫人员发现领药人员身上有酒气，立即通知调度室，停止发药。
4.进入库区时守卫人员按照规定使用探测仪器对其检身，经检身无异常后方可进入库区。 5.每班对押运员进行培训学习，确保火工品安全运送。
辨识人：
岗位：治安保卫队巡逻员
危险源
1.未做好矿区的治安巡逻工作，未及时制止各类事件的发生。 2.未做好矿区公共场所的安全管理工作。
3.未及时盘查行迹可疑人员，发现问题未及时汇报处理。 4.未对矿区各种车辆进行检查。 5.未现场交接班。 预控措施
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