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文件编号 LX-QP-05 年 月 日 年 月 日 版次 章节号 页次 C版0次 13 第1页，共4页 产品防护控制程序 发布日期 实施时间 1 目的 对产品的搬运﹑贮存﹑包装﹑防护和交付实行控制，以免让产品不必要的损坏﹑流失和 浪费，并防止成品损坏。 2 范围 本程序适应于各类材料，半成品﹑成品的搬运﹑贮存﹑包装﹑防护和交付过程控制各管理。 3 职责 3.1 物控股归口管理搬运﹑贮存﹑包装﹑防护和交付的控制；负责编制《包装作业指导书》和 《搬运作业指导书》仓库负责编制《仓库安全工作守则》和《仓库管理规定》。 3.2 生产部负责生产过程的标识﹑搬运﹑贮存﹑包装﹑防护和交付的控制；负责编制过程产品 的《搬运作业指导书》 3.3 质检股负责出库产品的检验，确保出库产品的交付质量，并统计出库产品的交验合格率。 4 定义：本程序采用ISO9001：2015版术语 5 工作程序 5.1 搬运 5.1.1 各车间及仓库人员必须按《搬运作业指导书》的要求，搬运各类原材料﹑半成品﹑成品。 5.1.2 各车间凭领料单在仓库取原材料﹑半成品。仓库人员协助各车间将原材料﹑半成品安全 搬运至所需用地点。 5.1.3 凭营业部的《出库通知单》，质检股检查出库产品的质量，仓库人员检查出库产品的规格 与数量，协助搬运人员共同搬运﹑包装﹑装车。 编制部门 拟制 审核 批准 XXXXXXXXXXX有限公司
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文件编号 LX-QP-05 年 月 日 年 月 日 版次 章节号 页次 C版0次 13 第2页，共4页 产品防护控制程序 发布日期 实施时间 5.2 贮存 5.2.1 仓库所有货物管理应根据《仓库管理规定》执行。 5.2.2 所有货物入库时，须经质检股进货质检员检验，发出《合格品入库通知单》及检验状态标 识，验证后的货物由仓管员按“五五化”堆放原则和“5S”管理原则，依地﹑依物安排适合的地 点存放﹑管理，并依据《产品标识及可追溯性标识管理规定》予以标识。 5.2.3 所有货物发运应依据“先进先出”的原则发放货物，定期对库存物资进行盘点，做到帐帐 相符，帐物卡相符，数量清质量明。对不合格或过期报废货物应按《不合格品控制程序》进行处 置，及时清除在库的不合格品或废品。 5.2.4 仓库货物在进出库时，应凭主管部门批准的《合格品入库通知单》﹑《领料单》﹑《出库 通知单》，严格执行《仓库管理规定》，及时填写《存卡》及《进销存帐》，储存环境应能保证产 品的符合性要求。 5.2.5 仓库根据发货实际情况，制订《仓库货物最低存量表》每月进行库存盘点，当货物库存量 低于最低存量时填写《请购单》，通知采购股采购；填写《月结表》，通知销售股安排生产。 5.3 包装 物控股根据《包装作业指导书》进行产品包装，包装箱的强度及包装标识应符合产品标准 规定。 5.4 防护 5.4.1 工厂控制范围内的货物，物控股应按货物的不同特性进行隔离﹑分类存放，明确标识，做 好相应的防护措施。 5.4.2 仓库应防止漏雨﹑产品应防晒，并且堆放在离地15CM~20CM的木地板上，防止受潮﹑发 编制部门 拟制 审核 批准 XXXXXXXXXXX有限公司
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文件编号 LX-QP-05 年 月 日 年 月 日 版次 章节号 页次 C版0次 13 第3页，共4页 产品防护控制程序 发布日期 实施时间 霉﹑变质，堆放高度应适应适当，防止变形等不良现象。如有发现，应及时向质量部或管理者代 表报告，及时处理。仓库进出应严格控制，应有充分的消防器材。 5.4.4 对库存半年以上的货物报质检股进行抽检，防止成品库存变异。如发现库存货物，品质变 异，应报质检股派员对该物品进行复查，对不合格品应填写《不合格品通知单》，并通知质检股， 由质管股按《不合格控制程序》处置，并责成有关部门采取纠正措施。 5.5 交付 5.5.1 营业部按合同要求，发货前开出产品《出库通知单》，由物控股按《出库通知单》将准备出 货货物点出﹑搬出仓库，归类摆放，进行清点，开出《放行条》及《送货清单》。 5.5.2 质检股对出库发货员按发货要求复核其名称﹑规格﹑数量﹑收货单位﹑收货地点﹑收货人 等，仓库其他人员协同打包装按《搬运作业指导书》搬运装车。 5.5.5 外运单位或个人，应有运输的质量保证能力，应符合我厂合格供方的条件。在产品交付运 输途中司机应检查﹑维护产品的安全，保证产品的质量，直到交货的目的地。并带回顾客对产 品规格﹑数量﹑外观验收的《送货清单》。 6 相关文件 6.1 不合格品控制程序 6.2 包装作业指导书 6.3 搬运作业指导书 6.4 仓库安全工作守则 6.5 仓库管理规定 6.6 产品标识及可追溯性标识管理规定 编制部门 拟制 审核 批准