采购部管理手册 版本 页次 A1 制定部门 采购部 编号 MM-PHD-01
第 1 页 共 23 页 制订日期 目 录
总 则 2 第一章 ISO程序文件 3 采购控制程序 3 供应商控制程序 5 文件控制程序 7 记录控制程序 10 第二章 采购部组织职责 12 第三章 采购部组织结构图 13 第四章 采购部岗位工作标准 14 采购经理工作标准 14
采购专员工作标准 16
采购员工作标准 18
第五章 三阶文件 20 供应商考核办法 20
原物料供应商开发管理办法 21
第六章 表单附件 23
第1页 采购部管理手册 版本 页次 A1 制定部门 采购部 编号 MM-PHD-01
第 2 页 共 23 页 制订日期 总 则
1. 目的
为规范采购作业,使公司有关采购事务均能遵循制度办理,便于最适当时间、在可能范围内以最低价格,向最适当的供应商,购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务。 2. 范围
规划本部门所辖之组织架构，部门岗位职责以及各类工作流程。 3. 采购部质量目标：
原材料检验批合格率≥95% 原料材交货准时率≥98%
第2页 采购部管理手册 版本 页次 A1 制定部门 采购部 编号 MM-PHD-01
第 3 页 共 23 页 制订日期 第一章 ISO程序文件
一、采购控制程序 1目的:
能适地、适时、适价、适质、适量供应生产所需的材料，特制定本程序。 2范围:
凡公司与生产有关之原材料及辅料的采购。 3权责: 4定义：
原物料：指生产所用原材料（如：天然胶、硬胶、氧化锌，肥皂水、纸箱等）。
辅料：指机械维修配件、模具、水电安装维修配件、包装带、办公用品、劳保用品、燃油等。 5作业内容: 序号 权责单位 作业流程图 作业要点说明 5.1.1 资材部生管依《订单一览表》备料的需 求及《原物料安全库存表》的要求对原物料提 出采购申请； 5.1.2各部门将本部门日常所需辅料清单给资 材部，然后由资材部编制《辅料安全库存表》， 资材部统一依《辅料安全库存表》提出采购申 请； 5.1.3提出采购申请需填写《请购单》，经资 材部负责人审核，（助）总经理核准后，交采 购进行采购作业； 相关文件/记录 5.1 资材部 需求部门 采购需求 《订单一览表》 《原物料安全库存表》 《辅料安全库存表》 《请购单》 5.2 采购部 供应商选定 5.2.1 原物料供应商必须是登录在《合格供应 商一览表》内的供应商； 《供应商管理程2.2常用的原、辅料采购应有两家以上供应商 序》 选择； 《合格供应商一2.3 同一物料存在多个合格供应商时，原则上 览表》 以采购单价最低的为准。（特殊情况视当时情 形经（助）总经理批准） 5.3.1采购根据核准的《请购单》，选择适合 的供应商开具《采购单》； 5.3.2《采购单》经(助)总经理核准后，由采 购以传真等有效方式发给供应商； 5.3.3《采购单》上应注明所采购物品名称、 规格、数量、交期等。 5.3.4随同《采购单》相关的其它技术、质量 及包装等要求，在第一批下单采购或要求有变 更时，也需一并发给供应商； 5.3.5对于原物料，《采购单》发给供应商后， 采购应要求供应商回签。 5.3 采购部 (副)总经理 采购作业 《请购单》 《采购单》 第3页