集团公司督察督办工作制度

第一条目的

为做好集团公司督察督办工作，促进督察工作向制度化、程序化、规范化发展，强化工作落实，提高工作效率，确保集团各项部署和决策的贯彻落实，特制定本制度。

第二条目标

保证集团公司部署的任务能得到及时落实，实现工作任务有部署、有落实、有检查、有反馈，形成闭环。

第三条督察督办范围督查督办工作范围主要包括:

1、集团公司重要部署、重大决策的落实情况; 2、集团公司经理办公会议定事项的推进情况; 3、集团公司主要领导交办事项的处理情况。第四条责任部门

集团督察督办工作的责任部门为集团办公室，办公室要按照集团的要求扎实开展具体工作，及时跟进督察，及时反馈情况。

第五条流程

督查督办是一项重要而复杂的工作，要做好这项工作必须遵循科学、可行的工作流程。具体分为拟办、立项、交办、催办、办结、反馈和归档七个步骤。

1、拟办:在接到督查督办事项之后，督办部门提出拟办意见。拟办意见包括承办单位(牵头单位、协办单位)、承办时限和工作要求等。其中重大和复杂事项，在提出初步拟办意见时，应征求有关方面的意见。

2、立项:督办部门在确定办理意见后即可登记立项。立项坚持一事一项的原则。立项时要登记编号，按拟办要求认真填写《督查督办登记表》，以备存查。

3、交办:督办部门通过《督查督办通知单》的形式，把督查事项交有关单位办理，特殊情况采用口头的形式交办。交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。

4、催办:为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，督办部门通过《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。

5、办结:承办单位在工作任务完成后，应及时回复办理情况。督办部门将对承办单位的回复情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办单位补办或重办;对符合交办要求的，呈报领导阅知。

6、反馈:督查督办任务完成后，要按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。

7、归档:督查事项办结后，督办部门应将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。

第六条要求

1、督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。

2、督查督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。对涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。

3、凡列入督查督办的事项，都应当有明确的督办结论;凡未按时并保质完成的工作，应如实向领导汇报以便做出决策。

4、各单位、各部门对交办督察事项和领导批示要视同正式文件处理，随收随办，急事急办，做到不误事、不误时。一般事项应在一周时间内办完，特殊情况需

要延长办理时间的，要与督办部门沟通以确定时限。同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。

第七条考核

1、对督察督办事项的考核采取负项扣分的方式。 2、考核情况如下:

对督察督办通知单上所列事项，在规定时限内未启动任务者，扣5分;启动任务但至时限结束时任务未过半者，扣3分;在规定时限内任务过半但未完成者，扣1分;在规定时限内任务虽完成但未达到任务下达人要求者，扣3分。

3、考核结果与部门绩效考核中的周边绩效挂钩，督察督办部门于年底将考核结果交由集团企管部应用。

第八条其它

1、本制度自公布之日起实施。

2、随着公司信息化应用条件的成熟，督察督办工作将通过综合办公系统运行。

附件:

督查督办工作流程一、流程范围

适用于集团重大决策、重要部署的落实;经理办公会议定事项的推进及主要领导交办的重要事项。

二、控制目标

保证集团公司部署的任务能得到及时有效的处理。三、主要控制点

1、填写《督察督办立项登记表》，将督办事项立项; 2、填写《督察督办通知单》，将督办事项交与办理部门;