风险分级管控体系实施指南
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2016年9月20日
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目 录
1.适用范围 ........................................................... 3 2.编制依据 ........................................................... 3 3.总体要求、目标与原则 ............................................... 4 4.职责分工 ........................................................... 4 5.术语和定义 ......................................................... 5 6.风险点识别方法 ..................................................... 7 7.风险评价方法 ....................................................... 8 8.风险控制措施策划 ................................................... 8 9.风险分级管控考核方法 ............................................... 8 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 ................................... 8 附件A:风险点分类标准 ................................................ 10 附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法 ........................... 15 附件C风险分级管控程序框图 ........................................... 17 附件D 过程管理表格样表 ............................................ 17
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1.适用范围
为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥 有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据
《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》
《中华人民共和国特种设备安全法》 《建材行业安全生产标准化评定标准》
《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》
《山东省安全生产条例》
《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号） 《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号） 《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号） 《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》
《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号
《日照市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》
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