XXXXXX有限公司 （IATF16949:2016） 程序文件 （第A版第O次修订） 受控 分发编号： 编写人： 日期: 2016.10.1 审 核： 日期：2016.10.1 批 准： 日期：2016.10.1 二○一六年十月一日发布实施 程序文件目录 序号 文件编号 文件名称 页次 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
QEO-P-J001 文件和资料管理程序 QEO-P-J002 记录管理程序 QEO-P-J003 法律法规和其他要求识别及获取管理程序 QEO-P-J004 目标指标和方案管理程序 QEO-P-J005 协商与沟通管理程序 QEO-P-J006 管理评审管理程序 QEO-P-J007 经营计划管理程序 QEO-P-J008 人力资源管理程序 QEO-P-J009 设备设施管理程序 QEO-P-J010 健康卫生管理程序 QEO-P-J011 相关方管理程序 QEO-P-J012 内外部顾客满意度管理程序 QEO-P-J013 应急准备和响应管理程序 QEO-P-J014 污染物排放管理程序 QEO-P-J015 资源能源管理程序 QEO-P-J016 工程更改管理程序 QEO-P-J017 内部审核管理程序 QEO-P-J018 数据分析管理程序 QEO-P-J019 纠正和预防措施管理程序 QEO-P-J020 事故处理和预防管理程序 QEO-P-J021 环境因素识别与评价管理程序 QEO-P-J022 危险源识别与评价管理程序 QEO-P-J023 质量成本管理程序 QEO-P-J024 职业健康安全与环境监测管理程序 QEO-P-J025 合规性评价管理程序 QEO-P-J026 持续改进管理程序 文件和记录控制程序
1、目的
确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。 2、范围
适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。 3、职责
3.1 各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。
3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。
3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。受控文件的会签、签收、保管、执行。
4、文件管理工作流程及说明 权责部门/人 工作流程图 工作要点说明 相关文件/记录 《文件申请单》 《外来文件记录表》 制定单位 管理代部门负 4.1制定：文件的制定须由职能部门依各类文 件格式拟稿，在以权责表审核。（权责表5.3） 文件制/修/废 4.2变更：文件若有修改或增订的必要时，有废 原职能部门修订，注明变更原因及修订内容， 依权责表审核。 4.3废止：文件与资料若不符合现状须废止 时，须由原职能部门填写《文件申请单》， 注明废止原因。依权责表审核。文件废止后， NO 原文件的编号不得重复使用。受控作废文件审议、会签 应全部收回，予以销毁，但至少保留一份原 件加盖作废章“作废”后留存。作废文件作NO 为重复利用纸的应作“作废”的标记或用不 可擦拭比作“打叉”标记。 YES 4.4外来文件的管制：各部门接受外来文件 是。统交由文控中心编号，编制《外来文件 记录表》，并加盖“外来文件管制”章。经确认 编号的外来文件，其原稿由文控中心保存。 外来文件的接受、购入视同制定，更新视同 YES 修订，废止为不再使用。 4.5审核/会签权限见权责表5.3