XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 编号 版次 ***/SP6-1 A/0 检验和试验控制程序 1．目的 2．范围 对进货、过程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。 适用于公司产品的检验和试验。同时适用于对供应商产品的检验和试验。 3．引用文件 《人力资源管理程序》 《不合格控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《质量记录控制程序》 4．术语和定义 认可的实验室：是指经某一国家承认的认可机构［如：美国实验室认可协会（AZLA）、加拿大标准委员会（SCC）或中国实验室认可委员会（CNACL）]按 ISO/IEC17025 或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。 外观项目：是指在车辆完工后即可见的产品。某些顾客将在工程图样上表注外观项目。在这些情况下，要求在生产零件提交前对外观（颜色、纹理和织物）进行专门的批准。 计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。计数型量具：就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件否则拒收。不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。 质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据）。 原辅材料：由器材供应商提供的产品（包括原材料、原器材、成品、半成品）。 5．职责 检验人员和试验人员对产品过程检验和试验、最终检验和试验负责。 6．工作流程和内容 6.1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。 6.2 检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对原辅材料及产品进行检验。 6.3 试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。 6.4 检验和试验人员须按《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。 6.5 计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的。 6.6 检验和试验人员的印章管理由技质部统一归口管理。 6.7 检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按《不合格控制程序》进行处理。 6.8 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章。 6.9 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。 6.10 全尺寸检验及功能试验 1）若顾客要求，项目组要求各单位检验室、实验室必须按顾客的要求和/或控制计划中规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。 2）若顾客未提出要求，产品制造单位按技质部门在控制计划中注明全尺寸检验和功能试验的频次（通常按年度进行）进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“检测报告”和“试验报告”。 6.11 质量记录的归档和保存按《质量记录控制程序》执行。
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XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 编号 版次 ***/SP6-1 A/0 使用表单 检验和试验控制程序 工作流程 A 工作内容说明 进货检验和试验 紧急 紧急放行 进 货 点 收 待 验 正 常 N 检验 让步接收 Y 标识/记录 不合格区 拒收/退货合格区 a. 原辅材料进厂后，由生产供应部保管员对 检验材料的牌号、规格、数量、批号、包装情 况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行 进货检验记 检查。确认无误后，材料入生产供应部仓库， 录 挂待验标签。检验人员按照控制计划、检验规 程等进行检验。检验合格后，开具合格证明文 物资标识卡 件，通知保管员，挂合格标签办理正式入库手 续，并粘贴“物资标识卡”。 b. 对需经理化试验的器材, 技质部检验人员 按控制计划、检验指导书进行检查。 c. 检验、试验项目全部符合要求后，应做进 货检验记录，并开具合格证明文件，注明检验 编号或化验编号。通知保管员，本批外购件可 办理正式入库手续。 d. 经检验和试验不合格的原辅材料，通知保 管员按不合格质量理，挂不合格品标签。 e. 进货检验和试验中发现的不合格品按《不 合格控制程序》处理。 f. 技质部负责进货检验相关资料的存档，具 体办法按《质量记录管理程序》的规定执行。 入 库 资料存档 紧急放行 A 紧急放行申请 因生产急需，原辅材料如需要紧急放行，在有可紧急放行申 追回的程序时，由生产供应部办理“紧急放行请单 申请单”。 a. 生产供应部在“紧急放行申请单”中注明 紧急放行申 请单 申请放行器材的名称、牌号、规格、化验编号、 数量以及申请的理由，报技质部。 审 批 紧急放行 B b. 技质部根据供应商以往供货情况进行审 批。 c. 生产供应部在“领料单”上注明“紧急放1.领料单 紧急放行申请单”的编号及“紧急放行”字样作为标2. 行申请单 识，区别于其它批次的器材。
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XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 编号 版次 工作内容说明 ***/SP6-1 A/0 使用表单 检验和试验控制程序 工作流程 B N 检验试验 d. 实施“紧急放行”的同时，本批原辅材料 仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。 紧急放行申 在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。 请单 e. 生产单位使用“紧急放行”的器材必须单 独流转，并将其隔离存放。在产品上注明“紧 Y 急放行申请单”编号及“紧急放行”字样作为 标识。 f. “紧急放行”的原辅材料，在得到合格的 检验和试验结论后，紧急放行解除，接到紧急 放行解除通知后，相关人员负责划去产品的 “紧急放行”字样，并签名，注明日期。 g. “紧急放行”的原辅材料，若检验和试验 结论不合格，技质部应按《不合格控制程序》 的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责 追回 “紧急放行申请单”和不合格原辅材料。 h. 生产供应部负责紧急放行器材资料的存 档。具体办法按《质量记录管理程序》的规定 进行。 过程检验和试验控制 不合品格审理 紧急放行解 让步接收 追回不合格 资料存档 产 品 送 检 待 验 区 检验试验 Y 记 录 N 记 录 标 识 标 识 合格区 不 合 格 区 C 转入下道工序 1.过程检验和试验分为自检、首件三检、巡检 和汇总检验共四个阶段。 2. 自检：生产过程中操作工人对自己加工的 产品进行自主检验，其检验项目、检验内容、 检验方法按相应的控制计划、作业指导书、产 品图纸等技术文件执行。 3.首件检验：操作者自检合格后送检验人员检 验。 首检、巡检、 3.1 首检前必须具备的条件。 a. 有先行有效的控制计划、作业指导书、产 记录 品图纸等技术文件。 b. 生产、试验设备和工装设备（含检测器具） 有鉴定合格证，并在有效期内。 c. 转入本工序的器材、半成品、零组件等有 质量合格凭证。 3.2 下列情况之一者必须进行首检。 a. 每个工作班开始，加工量在三件以上的。 b. 更换了操作者。 c. 更换或调整了生产设备、工艺装备。 d. 更换了技术文件、工艺方法、工艺参数。 4.巡检：检验人员对过程进行监控，检查操作 人员实施工艺方法是否正确，所加工产品质量 是否偏离要求。检验人员按控制计划、作业指 导书中规定抽查的数量比例进行抽样检查。 5. 完工检验： 检验员对各车间完成某一工序加工后的批量 产品进行完工检验，包括 100%的对产品的外 第 3 页 共 99 页