南部县疾控中心
2017年度部门决算编制说明
2018年9月
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能 为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、疾病预防控制培训与技术指导。
（二）2017年重点工作完成情况
1、继续稳步推进了精准扶贫工作；2、持续坚持“以人为本、预防为主”的方针，切实做好重点传染病的防控工作，保障广大人民群众的身体健康和生命安全；3、广泛的开展宣传与干预，提高了对艾滋病的监测检测能力；4、有效的控制我县的麻疹疫情；5、加大了公共卫生监测，巩固强化公共卫生服务管理，提高处理突发公共卫生事件能力。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位只有本级，我中心内部机构有人秘股、计划财务股、传染病控制所、免疫规划所、性病艾滋病防治所、地方病慢病预防控制所、公共卫生监测所、卫生检测检验所、预防接种门诊部、业务与质量管理股、健康教育所和礼泉社区卫生服务中心。
三、收支决算总体情况
2017年南部县疾控中心本年收入合计3454.42万元，其中：财政拨款收入1534.31万元，占44.42%；事业收入1919.78万元，占55.57%，其他收入0.33万元，占0.01%。
2017年南部县疾控中心本年支出合计3454.42万元，其中：基本支出2772.51万元，占80.26%；项目支出681.91万元，占19.74%。
四、财政拨款收支决算情况
南部县疾控中心2017年度财政拨款收支决算总计1534.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加243.78万元，提高了18.89%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南部县疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1534.31万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了243.78万元，提高了18.89%。主要原因人员经费增加，追加预算。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
南部县疾控中心2017年一般公共预算财政拨款支出1534.31万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1.64 万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育支出1482.46万元，占96.62%，住房保障支出50.21万元，占3.28%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业- 抚恤-死亡抚恤:决算数为 ：1.64 万元，完成预算 100 %；
2、医疗卫生与计划生育支出2017年决算数为1482.46万元，完成预算100%。
3、住房保障支出50.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
南部县疾控中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出852.4万元，其中：
人员经费600.5万元，主要包括：基本工资175.73，津贴补贴209.91万元，奖金16.04万元，机关事业单位基本养老保险缴纳96.81万元；抚恤金1.64万元，生活补助50.15万元，住房公积金50.21万元。
公用经费251.9元，主要包括：办公费1.万元，印刷费5万元，水费2万元，电费5万元，差旅费30万元，维护费5万元，会议费2万元，公务接待费1.14万元，专用材料费8.84万元，劳务费2万元，工会经费17.72万元，其他商品和服务支出2万元，其他资本性支出164.2万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 南部县疾控中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.14万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，公务接待费支出决算