华容县广播电视台2017年部门整体支出
绩效评价报告
根据《华容县财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，现对华容县广播电视台2017年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一）单位基本概况
华容县广播电视台是县财政全额预算拨款单位。2017年编制部门核实广播电视台人员编制 66人，实有人数为73人，其中全额拨款事业编制66人，在职人数为73人，离退休30人，与财政预算人数相符。设有办公室、总编室、财务审计股、技术事业股、人事股、经营监管股、纪检监察室、新闻中心、广播中心、广告文艺部、技术播出部和禹山转播台。 （二）部门主要职能
1、贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。
2、负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作。
3、负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划。 4、负责组织审查广告播出，开展相关经营。
5、负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
6、负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。 7、承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。
8、负责县本级广播电视人才的培培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。
9、负责指导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。 （三）本年度重点工作计划 1、完成全媒体中心建设；
2、加快禹山电视转播台标准台站建设；
3、新闻宣传；
4、开展相关业务培训活动。 （四）部门整体收支情况 1.部门整体收支情况： （1）收入情况：全年收入590万元。其中：预算安排540万元，非税收入50万元。（2）支出情况:全年支出590万元。 其中：基本支出590万元（工资福利支出446.97万元，商品和服务支出51.1万元，对个人和家庭的补助41.1万元，其他支出50.83万元），项目支出0万元，本年结余0万元。明细情况如下：
部门整体支出情况表
单位：万元 项目名称 预算经费 基本经费 项目经费 合计 预算支出 基本支出 项目支出 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 基本建设支出 奖金及上年超收返还 合计 446.97 51.1 41.1 50.83 590 446.97 51.1 41.1 50.83 590 446.97 51.1 41.1 50.83 590 446.97 51.1 41.1 50.83 590 二、绩效评价工作情况
（一）部门整体支出绩效评价依据
《华容县财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效
自评工作通知》；
（二）部门整体支出绩效评价目的
通过对2017年我台的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
三、部门整体支出管理和使用情况分析 （一）部门整体支出情况分析
1、部门整体支出情况分析：2017年县广播电视台整体支出590万元，其中基本支出590万元，占总支出100%，人员支出488.07万元，占基本支出83%，公用支出101.93万元，占基本支出17%明细情况如下：
2017年部门整体支出结构分析表
项目 部门支出 基本支出 人员支出 公用支出 项目支出 补充机关运转费用 金额 590 590 488.07 101.93
占总支出% 100 100 83 17 占基本支出% 100 100 83 17 单位：万元
备注 2、“三公经费”支出情况分析：2017年广播电视台公用支出预算拨入51.1万元，其中“三公经费”实际开支19.44万元，其中公务接待费15.1万元，公务用车运行维修费3.14万元，会议费1.2万元。
3、公务卡刷卡情况分析：2017年公务刷卡消费金额32万元，公务消费卡使用占授权支付额度的46%。
（二）部门整体支出管理情况分析