过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部
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使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、试验设备； 2、检测设备； 输 入 ② （要求是什么？） 1、检查作业依赖书；2、需试验材料； 3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术资料）5、合同、评单；6、政府、安全、法规标准；7、委托单。 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、试验人员；2、品质部；3、设备保全部；4、试验人员资格证明。 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、试验报告；2、原始试验记录。 过 程 S8 4 实 验 室 管 理 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、试验标准；2、产品标识和可追溯性管理程序；、3、文件和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不合格品控制程序；6、持续改进程序；7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序；8、人力资源管理程序；9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序；11、控制计划。12、设备操作说明书 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、试验准确率；2、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率； word文档 可自由复制编辑
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 品质部
使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训） 1、检测工具； 1、成品检验员； 2、检测/试验设备。 2、保管员。 输 入 ② 输 出 ③ （要求是什么？） （将要交付的是什么？） 过 程 S8 1、 制造/装配已完成的待检验产品； 2、 产品图； 1、合格的产品； 3、 控制计划； 3最终检 验 4、 检验/试验规程； 2、合格证明； 5、 技术资料/技术协议； 3、检验/试验记录； 6、 顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。 如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （作业指导书/方法/程序/技术） （测量/评估） 1、控制计划；2、检验/试验规程；3、文件1、合格率；2、不良率； 3、与质量和交付 和资料控制程序；4、记录控制程序；5、不问题有关的顾客通知及时率。 合格品控制程序；6、持续改进程序；7、人 力资源管理程序；8、实验室管理程序9、监 视和测量装置控制程序。 word文档 可自由复制编辑