成都艾克尔特医疗科技有限公司
COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 ICT+COP-008 2015年3月16日 A.0 第1页，共5页 程序文件 文件名称 订单评审程序 编制
会签 审核 批准 文件编制和修订情况 序号 修订时间 修订页次 修订内容摘要 版本号 发布日期 文件分发范围
□董事长 （1）份 □客户服务部 （1）份 □市场部 （1）份 □软件/硬件开发部 □物料部 （1）份 □人事行政部 （1）份 □质量管理部 （1）份 □采购部 （1）份 （1）份 □生产部 （1）份 □财务部 （1）份 □供应链管理部 （1） 份 配置总份数： 份
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COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 ICT+COP-008 2015年3月16日 A.0 第2页，共5页 程序文件 文件名称 订单评审程序 1.目的
为了满足本公司所接订单在形成过程中，能充分了解顾客对产品的要求，正确分析公司现有条件能否满足合约的 要求而进行的订单评审。 2.适用范围
适用于本公司产品订单的评审。 3.定义
3.1常规产品：指公司标准机型产品，其技术、管理、质量、生产能力均有保证，无需再评审。 3.2超销售计划单：在本月生产销售计划外的订单或客户紧急插单的产品。 3.3顾客：接受产品的组织或个人。 4.职责和权限
4.1市场销售部（主职部门）： 4.1.1负责投标文件的起草编制工作；
4.1.2确定产品要求，在签订合同和递交投标文件前应组织有关部门对投标文件进行评审，并保存相关记录； 4.1.3负责与顾客进行沟通联络和顾客反馈信息的收集、整理、分析和处理等工作，注意要尽量和终端客户（医院）
进行直接沟通，以确保顾客反馈信息的真实性。 4.2开发部：
4.2.1负责评审满足订单规定的技术要求的能力，提供技术、产品标准、包装等的资料； 4.2.2开发部最高负责人对最终订单的技术评审结论进行确认。
4.3质量部：当需要时，负责评审满足订单要求的质量与产品检测能力。 4.4物控部：
4.4.1负责评审满足订单要求的生产能力及交期；
4.4.2供应链最高负责人对最终订单的交期评审结论进行确认。
4.5生产部：负责分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排。 4.6采购部：负责评审满足订单要求的材料供应能力。 4.7总经理：负责所有内、外销订单评审结果核准。 5.工作流程图 （见附件1） 6.工作程序和内容 6.1订单评审依据及时机
市场销售部接到口头、电话、传真或电邮等方式下达的产品订单信息时，根据产品订单的类别区分，除了计划内 的产品及公司标准机型,对超销售计划单、订单都应填写《订单评审表》进行评审。 6.2订单评审输入需包含但不限以下信息
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COMPANY OPERATING PROCEDURE 文件编号 制订日期 版 本 号 页 码 ICT+COP-008 2015年3月16日 A.0 第3页，共5页 程序文件 文件名称 订单评审程序 6.2.1市场销售部应与客户沟通，确认其常态要求：产品本身的质量、规格/型号、功能/特性和交付活动的其他要（如：
交期、包装、运输、售后服务等）。
6.2.2订单的特殊要求：功能、规格尺寸、颜色印刷、辅件、控制程序/语言等与公司标准（配）不一样，需注明清。 6.2.3与产品有关的法律法规要求。 6.3评审内容
6.3.1一般订单的评审
a) 在接受订单时，由市场销售部首先对客户的订单进行评审，确认产品交期是否为正常生产周期的常规产品订单
或者是紧急订单，常规订单直接在K3系统下单即可
b) 评审流程：市场销售部 供应链 市场部 客户。 6.3.2新产品首产订单评审
ａ）市场销售部组织各部门对新品执行订单检讨评审会，尽可能召集相关部门短会评审，考虑新产品的不确定因
素，参与部门包括：开发部、质量部、供应链、采购部、生产部；
ｂ）开发部:负责新产品（首产订单）的技术标准、工艺制造要求、产品标准、包装等的评审，并明确相关资料/
图档提供的时间，以利其他部门作业；另外必须正确理解订单的技术和其参数要求，分析公司对满足订单在技术方面的能力，提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论；
c）各部门依开发部回复资料/图档提供的时间，评审自己部门工作完成时间，供应最终回复期；
d）新产品订单经过评审确定后，由董事长负责批准、签订（包括批量出货裁决，分歧裁决，单价/交期批准等）；
新产品的定价由董事长批准；
e）评审流程：市场销售部 召集各部会议评审 董事长批准 市场销售部 客户； f) 如非会议评审，一般情况下，要求各部门应该在4H内评审完毕，并回复市场部。 6.3.3 超销售计划订单
ａ）市场销售部接到超销售计划订单，填写《订单评审表》提交物控部对订单的数量与交期进行评审，评审依据
为现行人力资源与生产状况，确定插单生产时间，并在4H内回复市场部交期； ｂ）若超销售计划订单（辅件）有安全库存，供应链可直接挪用出货；
c) 评审流程：市场销售部 供应链、采购部、生产部、质量部 市场销售部 客户。 6.4订单发放与管理
6.4.1市场销售部对经过审核的传递评审订单、会议评审订单进行统一编订单号，正式订单（客户已经下单）编号由
K3系统自动生成,临时订单（客户还未下单）编号按以下规则编制，通过网络或纸质分放至关联各部（纸质订单发放须填写《订单发放记录表》），以利于各部门清楚执行评审过程中的相关要求及有力跟进。
6.5订单变更
6.5.1接获客户通知变更订单内容时，市场部先与客户沟通协调，并于协调后将涉及品名、规格、工艺标准、数量、
交期、金额之变更填写《订单变更通知单》，呈相关部门评审后，总经理批准，并传真给客户签字确认（客户有