中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
（A类 , 2017年版）
税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日
纳税人识别号
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ （统一社会信用代码）：
纳税人名称：
金额单位：人民币元（列至角分）
谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
纳税人（签章）:
年 月 日
经办人： 经办人身份证号： 代理机构签章： 受理人： 受理税务机关（章）： 受理日期： 年 月 日
国家税务总局监制
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企业所得税年度纳税申报表填报表单
表单编号 表单名称 是否填报 √ √ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） A101010 A101020 A102010 A102020 A103000 A104000 A105000 A105010 A105020 A105030 A105040 A105050 A105060 A105070 A105080 A105090 A105100 A105110 A105120 A106000 A107010 A107011 A107012 A107020 A107030 A107040 A107041 A107042 A107050 A108000 A108010 A108020 A108030 A109000 A109010 一般企业收入明细表 金融企业收入明细表 一般企业成本支出明细表 金融企业支出明细表 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 期间费用明细表 纳税调整项目明细表 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 投资收益纳税调整明细表 专项用途财政性资金纳税调整明细表 职工薪酬支出及纳税调整明细表 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 捐赠支出及纳税调整明细表 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表 政策性搬迁纳税调整明细表 特殊行业准备金及纳税调整明细表 企业所得税弥补亏损明细表 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表 研发费用加计扣除优惠明细表 所得减免优惠明细表 抵扣应纳税所得额明细表 减免所得税优惠明细表 高新技术企业优惠情况及明细表 软件、集成电路企业优惠情况及明细表 税额抵免优惠明细表 境外所得税收抵免明细表 境外所得纳税调整后所得明细表 境外分支机构弥补亏损明细表 跨年度结转抵免境外所得税明细表 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。
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A000000
101纳税申报企业类型（填写代码） 企业基础信息表
基本经营情况（必填项目） 102分支机构就地纳税比例（%） 104从业人数（填写平均值，单位：人） 106从事国家限制或禁止行业 108采用一般企业财务报表格式（2018年版） 110上市公司 是（□境内□境外）□否 □是□否 □是□否 103资产总额（填写平均值，单位：万元） 105所属国民经济行业（填写代码） 107适用会计准则或会计制度（填写代码） 109小型微利企业 □是□否 有关涉税事项情况（存在或者发生下列事项时必填） 201从事股权投资业务 203选择采用的境外所得抵免方式 □是 202存在境外关联交易 □是 □分国（地区）不分项 □不分国（地区）不分项 205创业投资企业 207非营利组织 209集成电路生产项目类型 □是 □是 □130纳米 □65纳米 年 月 □是 204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人 □是 206技术先进型服务企业类型（填写代码） 208软件、集成电路企业类型（填写代码） 210科技型中小企业 210-1 年（申报所属期年度）入库编号1 210-3 年（所属期下一年度）入库编号2 211-1 证书编号1 211-3 证书编号2 210-2入库时间1 210-4入库时间2 211-2发证时间1 211-4发证时间2 211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书 212重组事项税务处理方式 214重组当事方类型（填写代码） □一般性□特殊性 213重组交易类型（填写代码） 215政策性搬迁开始时间 217政策性搬迁损失分期扣除年度 216发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度 □是 218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项 220发生技术成果投资入股递延纳税事项 □是 □是 219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度 □是 221技术成果投资入股递延纳税年度 223债务重组所得递延纳税年度 □是 □是 国籍（注册地址） —— 3
222发生资产（股权）划转特殊性税务处理事项 □是 股东名称 其余股东合计
证件种类 —— 主要股东及分红情况（必填项目） 投资比当年（决议日）分配的股息、红利等权证件号码 例（%） 益性投资收益金额 ——