审计工作总结及计划公司纪检监察审计室工作总结
(四)查处违规违纪事件
根据多种渠道,对群众和基层反映的一些问题及时进行了查处.
比如车间反映的部分阀门质量存在问题,经过调查验证后,对三家阀门供应商所供阀门进行了退货处理,并根据严重程度取消了两家供应商的供货资格；比如供应部门采购不合格编织袋并违规付款,给公司造成一定的损失,经过查证后,妥善处理了遗留的问题,并对责任人进行了处理；比如xx煤供应商对我公司供煤过程中,在地磅上安装了增重器,采取诈骗手段骗取公司钱财,我室进行了调查和处理,为公司挽回了经济损失. (五)审计工作
由于我们在审计业务上的生疏,还为独立开展过审计工作,十月份,我室协助xxxxxx局审计监察室完成了公司xxxx扩建技术改造项目审计工作,通过参与到具体的审计工作中,对审计工作的程序和方法有了一定的了解和认识.
今后还要继续加强对审计工作的学习和参与,以便能够独立对内解开展审计工作.
(六)债权清偿工作
我室接手公司债权清欠工作以来,制定了工作计划,分别对公司在职人员以及已辞职的原公司员工债权和外部债权进行了梳理、追讨,债权清偿工作及情况详见纪检监察审计室《2019 年清欠工作汇报》. （七）严把合同评审关
根据部门职责,结合企业实际,我室编制了公司《合同评审暂行规定》,并按照制度对公司各部门签订合同进行了指导,对所有签订的经济合同进行了评审,对2019年以来公司签订的所有对外经济合同进行了整理、暂存和归档.另外,要求供应部门将所有对外合同放在公司局域上供领导查询和掌握. （八）抓好6s管理工作
在6s管理工作已经取做到成效的基础上,我们将6s管理中的素养要素作为重点,着力抓好这项工作.首先,我们经过研究讨论,改变了以往周末统一检查的方式,而是每天集中精力检查一个单位,避免检查流于形式和检查范围大而造成
疏漏.
为此,我们向公司各单位下发了6s检查通知,明确规定各单位被检查的具体时间和其它时间内检查出问题的处理方式.其次,每次检查中,我们将发现的问题做好详细的记录；另外,将在检查中.
发现的问题当面与被检查单位领导进行沟通,并让被检查单位领导签字确认；最后,定期将检查情况和处理结果进行通报.
我们想通过这种严格的管理方式,有力地促进公司6s管理工作步入一个新的台阶.
（九）对供应部服务质量进行考核
（十）对出库材料的使用情况进行跟踪检查
根据公司安排,我室负责对出库材料的使用情况进行追踪落实.
每周星期一将出库材料进行登记后到使用单位现场察看,通过追查材料的使用情况,能够杜绝多领、冒领现象.
（十一）做好与上级部门的沟通和汇报工作
由于工作关系,我们经常与省国防科工办纪工委和xxxx局政工办联系,接受其工作安排并向其汇报业务范围内的各项工作开展情况.
先后向两个主管上级部门汇报了我公司惩防体系建设情况、效能监察工作情况、治理商业贿赂专项工作情况、党风廉政建设情况等. 二、存在的问题 (一)业务知识不硬
纪检监察审计所涉及的知识范围很广,要想真正将工作做好,做出成绩,没有过硬的专业基础知识是不行的.
在具体工作中,无论是效能监察还是审计工作,我们时常感到吃力,原因是缺乏相关的专业知识. (二)缺乏工作经验
由于纪检监察审计工作,涉及许多专业基础知识,更需要一定的工作经验,由于我们初涉此行,缺乏这方面的工作经验,难免影响工作效率和工作质量. (三)清欠工作进展缓慢
通过实地催讨,虽有一定的效果,但由于债务人住地分散,清欠费用较高.自
十月份清欠人员调出后,只是通过电话追讨,但没有效果,债务人要么拒接电话,要么答应还款但就是不见行动. 三、明年工作要点
我们将严格按照各项规章制度,认真履行部门工作职责,严肃行使手中的权力,本着对公司负责、对他人负责、对自己负责的态度,重点做好以下工作. (一)加强学习、总结经验
为更好地开展工作,使纪检监察审计工作发挥应有的监督保障作用,首先要加强自身学习,除向书本学习之外,还要向上级对口部门有经验的纪检监察审计人员学习.
其次通过各种途径加强联系和交流,与xx集团内部其他单位的纪检监察审计部门取得联系,除进行正常的工作交流外,在工作的方式方法等经验上要得到他们的支持和帮助,以此在学习中积累经验,在工作中得到提高. (二)认真履行职责、提高工作质量
一是做实纪委办公室的脚色,全面完成纪委各项工作任务和目标. 二是继续开展效能监察工作
1.做好已经立项的糊精扩产项目效能监察, （1）参与基建工程和安装工程的验收工作； （2）监督检查工程决算工作； （3）监督检查合同的执行情况. （4）完成效能监察报告
2.通过调研选择一个大家都关心的项目,开展效能监察 三是抓好执行力监察工作
（1）监督监察各部门及人员落实规章制度和履行职责情况； （2）对执行力薄弱的部门和人员进行劝诫或提出处理意见. 四是继续做好合同的评审和管理归档工作 五是落实债权清欠工作
1、对已经掌握和取得债权凭证的通过电话催讨,必要时,配合法院人员实地清欠.
2、对有债权凭证但债务人下落不明的,要积极地通过多种方式打听、了解,