个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
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单位: 泌阳县国土资源局 填表时间:2010年12月3日 姓廉政风险点 风防控措施 名．超标准接1 待2 险 表现形式 原因分析等 级严格按照纪委廉洁自接待客人用名烟名把关不严，没有按纪委有关规刘3 松 洋4 56 7 8 定 酒 律有关规定执行，执行。 一律使用本地烟酒。严格按照公车使用制度，节假日车随人公休。 防控措施来客 同事、熟人使用公车办私事。老领导、同事办私 事．公车私用 ．
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单位:泌阳县国土资源局财务股 填表时间: 2010 年 12 月 1 日 姓廉政风险点 风 防控措施 险 原因分析表现形式等 级严格加强票据的审核C 名．日常财务1 管理 有时把关不严个别工作忙时有疏忽现象。 制度，票出现无经手人签人签字再经领导集体 字现象。李 强2不太见健全 审签后列支入账。2000决实行政府采购，票据采购后方可入账。 防控措施实行票据经经办 ．政府采购 元以上的票据坚C 外地的票据通过转外地票据应在外地进行政府采外地账后在本地无法采 购。 购 4 5． 6 7 8
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单位: 地籍股 填表时间: 年 月 日 姓廉政风险点 名．第二次土1地调查成果质量项目进 度、招投标 刘2 存使用证时的 生人情风防控措施 险 表现形式 原因分析等 级① 严格按照程序进C ②监①作业队伍的素质问题；① 第二次土地调行；②加大监理力度， ③ 招投标理队伍责任心问题；查是一项大工程，提高监理人员素质，过程中容易出现的问题 直接关系到国计民把质量关，生，投入资金多， 质量要求高量按时完成任务格按程序、标 问题；关不严问题 防控措施严确保按质按③严 按要求招投 严格按规①杜绝人情，办不成要做好①亲友及领导说C ①人情在所难免，情，同事说情； 定执行；②尽量健全②解释； ②土地政策在执行过程．办理土地 ③加强学习制度；中把握比较难，有些程序未严格由于目前制度问题 ③ 当前土地新按照法律执行； ③个引起的问题 把工作一忙，政较多，人素质问题，对政顾不上学习 策了解不够，导致 失误
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单位: 规划股 填表时间:2010年12 月1日 姓 名 原因分析 险 等 级．
张一些项目急于立项目急于立项，上级政策安排时．不符合规 间紧。项，先预审，向不符 合规划 阳 1 划通过预审 2．上报不符对超过规划建设规未进行实地踏勘，把关不严。 模用地，同意上报 由于工作量较大，时间紧 预审时间过有的项目用地预审时间较长 合规划项目 按程序审核，没有踏勘 提高服务 的不予以上报 依法办事 防控措施 风 防控措施 廉政风险点 表现形式 3 长 ① ② ③ …… ① ② ③ …… 4 ① ② ③ …… 5． ① ② ③ …… ① ② ③ ……6 ① ② ③ …… ① ② ③ …… 7 ① ② ③ …… ① ② ③ …… 8 ① ② ③ …… 加强责任感， 意识 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:矿产开发管理股 填表时间:2010年12月 3日
姓名 廉政风险点 表现形式1业权审批中违反程序弄虚作假行为2业权出让中量身定做、设前置条件现象 原因分析 风 险等 级 防控措施 防控措施 沈 ． ① 德建 是否有矿 不按程序办理② 违规办理 ①滥设前置条件 ②挂牌资料内容，价款 ．是否有矿等不相符滥 没有依规办事 Ｃ 坚决依据《探矿权采矿 权招标拍卖挂牌管理 办法（试行）》和《河 南省国土资源厅采矿 权有偿出让实施办法 （暂行）》规定执行， 对新立采矿权进入县 公共资源交易中心挂 ① 对工作不认真 ② 原则性不强，没有依 规办事 Ｃ 严格按照《中华人民共 和国矿产资源法》和 《矿产开采登记管理 办法》等相关法律法规 规定执行