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职业健康安全管理体系现场审核（内审）检查记录表
审核项目编号： 检查表编号：ZXTM/QMS-JL-27-3 受审 部门 序号 金融大厦 审核项目 依据文 件章节 审核 要素 13个 部门 代表 张红兵 参加审 核人数 7 审核 地点 金融大厦 监理办公室 审核 2010年3月9日期 日上午 报告 编号 检查事项及检查方式 审核发现 1、学习型企业学习时，对全体员工传达方针了职业健康安全方针。 符合 不符合 1．询问通过何种方式对全体员工1 职业健康安全方针 传达方针，抽查3-5名员工对方针4.2 的理解。 2、询问总监张红兵公司的职业健康安全方针，基本清楚，内容基本理解。 3、询问李奇公司的职业健康安全方针，基本清楚，内容基本理解。 4、询问刘立公司的职业健康安全方针，基本清楚，内容基本理解。 1．询问李奇，项目部采用危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序进行危险源辨识，经验证项目部按照程序规定的要求辨识了危险因素。 符合 符合 1．询问项目部采用何种方法辨识2 危险源辨识、风险评价 4.3.1 危险源，验证是否按照程序规定的要求辨识了危险因素。 更多精品文档
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2．查证是否全员参与了危险因素的辨识，员工参与辨识是否形成了记录。 3.1考虑了组织的全部活动、三种时态和三种状态； 3．查阅危险源清单，查证辨识结果是否有明显漏项： 3.1 是否考虑了组织的全部活动、三种时态和三种状态； 3.2 是否考虑了常规、非常规活动； 3.3 是否辨识了受本公司工作影响的外单位人员的危险源； 1．查阅现场法律法规及其它要求一览表，法律法规光盘； 3 法规及其它要求 4.3.2 2.抽查员工对适用本项目部法律法规的了解程度。 3.2考虑了常规、非常规活动； 3.3辨识了受本公司工作影响的外单位人员的危险源； 2．项目部全员参与了危险因素的辨识，但没有形成了记录。 3．查阅危险源清单，没有是有明显漏项： 符合 不符合 1．经查现场存有法律法规及其它要求一览表，无法律法规光盘； 2．询问李奇《建设工程安全生产条例》了解的不够。 3．询问总监张红兵《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》基本了解。 不符合 更多精品文档
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询问总监目标能否完成。 执行职业健康安全目标和管理方5 职业健康安全方案 案表中的方法／措施的内容，并准4.3.4 备相关记录、资料（至少抽查3-5份）。 现场询问相关人员的安全职责（抽查3-5人） 6 结构与职责 4.4.1 1．询问总监张红兵安全职责基本清楚。 2. 询问李奇安全职责基本清楚。 3．询问刘立安全职责基本清楚。 1．抽查省安全培训合格证，了解监理人员所接受的培训； 2．查培训记录、专题安全会议记培训、意识和能力 录、日记等。 4.4.2 3．该项目部能够按公司要求进行培训。 3．新员工入厂项目部培训要有记录。 4．抽查2009年6月3日安全专题会议记录，基本符合要求。 5．抽查2009年8月19安全专题会议记录，基本符合要符合 1．经查项目部省安全培训合格证都已上墙； 2．询问总监张红兵该项目部监理人员能够按要求参加公司组织的各种培训； 符合 符合 询问项目总监张红兵，目标能够完成。 详见《职业健康安全目标-管理方案完成情况监控表》 4 目标 4.3.3 符合 7 更多精品文档