扬 煜 电 子 有 限 公 司
管 理 评 审 报 告
报告编号：0704001 报告时间：07-04.03 评审目的 评审主持 评审范围 就质量方针和质量目标，评价我司质量管理体系的现状和今后发展的持续性、适应性、充分性、有效性。 陈金山总经理 出 席 管理者代表、各部门负责人 质量管理体系的总评审，包括质量方针和质量目标评审。 评 审 内 容 及 初 步 结 论 1、内部质量体系情况分析： 1.1现状分析 3月2公司在管理者代表组织下进行了内部质量管理体系的审核工作，按照ISO9001:2000标准要求全面覆盖审核范围，逐条逐项进行检查对照。共发出10份《内审不符合报告》，其中文控、生产部和品保部的问题较多，主要集中在文件与资料管制、现场管理、量具仪器的管制与质量信息的分析和改进等方面。原因是：执行力度不到位，对标准的理解不够。 管理者代表已责成相关部门限期整改完毕。 1.2、纠正或改进措施 a）要求各部门将内部所有的文件及相关记录进行全面的清理整顿，将之前的文件或不符合目标要求的记录按《文件与资料管制作业程序》予以处理。 b）继续跟踪验证内审中开出的不符合项报告，要求整改部门加强团队意识，认真落实《纠正和预防措施控制程序》相关条款。 c）发现的不符合项，各部门应立即限期整改完毕并跟踪记录，由管理代表对此纳入部门年度绩效考核指标。 d）加强和提高管理层、操作人员素质，安排中层干部管理培训，安排员工开展业务技能培训和质量管理体系等方面的系列教育训练。以充分满足我司人力资源有关教育训练的需求。此项工作由人力资源部整改出相关年度教育训练计划，已于4月2日递交审批。 e）加强现场管理，在公司广泛展开“5S”,同时试推“7S”工作，同时全面落实《产品实现过程和监视控制程序》有关条文，通过机会教育和现场教育对作业人员加强宣导，确
保整改绩效持续化，有效化。 f）为进一步加强文件与资料管制，公司现有一、二、三阶体系文件和各支援文件等资料暂时只留存一份，由文管统一管制，各相关部门若需要统一到文管处登计借阅。 1.3评价或初步结论 a）本公司质量管理体系的改版运行基本正常，逐步适应，有效果，充分性已经体现出来；这些通过现有公司质量目标可以充分体现（详细情况见公司《系统简介》）。 b）我公司体系改版试运行至今未出现重大质量问题，但仍有差距；个别部门在落实公司质量体系与方针目标方面仍然有待加强。要通过改进计划进一步整改，由管理者代表落实。 c）目前或今后一段时间内，本厂的质量管理体系无重大变化或调整。 2、本公司质量方针和质量目标的实施情况 2.1现状 a）质量方针通过会议、文件、简报、宣传栏等形式传达到全体职工，正在努力实现。 b）质量目标方面---客户检验合格率99.5%,顾客满意率达85%；产品交货急进率99.5%内部检验合格率98%;生产效率98.5%;服务质量方面，客诉处理率100%。通过努力今年上半年有望达到并落实，但目前还存在阶段性的波动，达成率不够稳定(详情请参阅<<07年度第一季度品质统计明细>>，需进一步加强巩固。 2.2纠正和改进措施 a）要求各部门按《质量目标分解表》中所列指标完成落实，确保公司总的质量目标的完全实现，并加以巩固。 b）下一步应将质量目标分解到班组和个人，各部门制定相应的考核制度。 c）品保部应进一步加强对全公司质量目标完成情况的分析，统计工作。 2.3评价或初步结论 本公司质量方针和质量目标正在努力实现，目前或相当一段时间内暂无调整和更新。 3、产品和过程质量趋势 3.1产品质量趋势 本公司的产品质量呈稳中有升的总趋势，根据统计数据分析：产品交验一次合格率达79%,顾客满意率达98%；不合格的产品不予交付使用,尤其是暂时关闭了特采程序。确保本公司的产品始终处于良性发展的状态,为我公司的产品质量树立了良好形象,同时也给我们带来进一步成本压力和制程控制的挑战。 3.2过程质量趋势 由于本公司质量管理体系改版之初，各种过程数据相对缺乏，各种数据都在相对积累中，今后，我们采用统计技术对产品过程进行分析，让产品过程品质处于受控之中。我们应在以
后的工作中，进一步加强和充分应用过程控制提高产品质量和公司形象。 3.3评价或初步结论 本公司的产品质量的总趋势呈平稳上升状态，品质稳中有升将会是我司质量体系改版后的发展初级阶段,各部门都要认识到今后工作的严峻性和责任性。 4、服务质量的满意状态和对用户投诉的处理 4.1现状分析 我公司指定专人主导服务质量管理工作。品质工程师通过定期与不定期向用户发放《客户满意度调查表》改进本公司产品质量的诚信度和企业知名度，以前做得并不到位。通过满意度的提高，加强了各部门的工作责任心，严把质量关，本公司社会效益已有所体现。 4.2纠正和预防措施 a）今后凡出现客户投诉情况，由品质工程师将客户投诉情况及时反馈到各相关部门，由品保部组织相关部门在第一时间作出反应和处理，并将处理情况上报公司最高领导者。 b）加强客户投诉处理过程中的验证环节，确保客户满意，通过纠正和预防,防控结合来增强客户满意度。 4.3评价或初步结论 本公司服务质量的满意度和客户投诉处理情况有较大改善。第一季度客户抱怨结案率为100%，尚未发生质量事故和退货情况。 5、改版后质量管理体系对环境的适宜性、充分性、有效性的评价 5.1现状 a）本公司质量体系全面改版之初，厂内尚存在一些问题：如人员教育训练不到位,作业人员操作技术水平差距偏大,个别员工对文件控制理解不够，对新改版体系质量方针、质量目标不理解不适应等问题。 b）通过内审，公司领导高度重视，专门召开质量方针与目标动员会，结合考核程序文件，引导内部推广实施，使各部门贯切落实新版体系工作有了较大的改变。 c）明确了各单位人员各自的要求： ① 对每个员工的要求：在运行中，每个职工基本上都能熟悉并理解公司的质量方针，目标，所在部门职能，就对下一步制订各自的绩效目标充满信心。 ② 对高层领导：在运行中，对最高管理者的要求是：贯彻质量方针，目标及实施的方法，掌握各部门职责和重要的沟通方式，了解各部门质量体系基本情况和质量工作状态，组织不定期的管理评审加以引导。 ③ 部门领导：对部门领导的要求是：明确理解质量方针、目标，并熟悉本部门的质量职责及相关质量体系文件和对自身工作的重要性;掌握本部门质量体系运行的工作情况，明确对下属的工作宣导和教育训练。 ④ 部门工作人员：熟悉本岗位的职责，清楚工作所依据的文件，做好所需的质量记录，