中铁建设集团 2014年三体系一规范体系内审审核报告 NSBG-2014-1
2014年3月质量、环境、职业安全健康、 工程建设施工企业质量管理规范管理体系内部审核报告
NSBG-2014-1
一、基本情况
按照集团公司2014年度内审计划安排，集团公司于2014年3月3日至13日对集团公司济南分公司15个项目：亳州恒大项目部（第一项目部）、济南长清恒大项目部（第二项目部）、宿州恒大（第五项目部）、聊城恒大项目部（第六项目部）、淄博嘉亿项目部（第七项目部）、济宁恒大项目部（第九项目部）、烟台中青项目部（第十一项目部）、宣城办公楼项目部（第十二项目部）烟台宏锦项目部（第十一项目部）、亳州3#小区项目部（第十五项目部）、亳州4#小区项目部(第十六项目部)、莱州中铁国际城项目部（第十八项目部）、济南恒大翡翠华庭（第十九项目部）、德州华嬉园项目部（第十九项目部）、亳州九洲方圆项目部（第二十项目部），进行了一次质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康体系、工程建设施工企业质量管理规范管理体系全面深入的集中式内审，本次内审的目的是检查本集团公司三体系一规范在15个单位的运行状态及体系文件的适宜性，审核依据的标准和文件是GB/T19000-2008 、GB/T24001-2004 、GB/T 28001-2001、GB/T50430-2007标准和集团公司的质量、环境、职业安全健康、工程建设施工企业质量管理规范管理体系管理手册、体系程序文件及相关文件，职业安全健康体系审核规范，环境管理体系审核标准，有关法律法规与其它要求。
内审组由发展规划部王诗东同志担任审核组组长，现场审核组成员由广东分公司抽调人员组成，具体人员有：闫军、孙长立、马冬。
内审按一个小组进行现场审核，这次内审核查出不符合项1189项，开具书面不符合报告 45 项，对一些轻微的不符合，审核组已在现场总结时提示各单位改正。
根据汇总、综合意见，审核组认为此次参与内审的15个单位体系运行情况正常。集团公司依据质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康、工程建设施工企业质量管理规范管理体系审核规范建立的质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康体系有很好的适宜性，体系文件的符合性、适宜性和可操作性较好。
1
中铁建设集团 2014年三体系一规范体系内审审核报告 NSBG-2014-1
体系建立、运行后15个单位的各级管理人员贯彻质量管理标准、职业安全健康、环境管理标准的意识逐渐提高，管理水平呈上升趋势，工程实物质量和服务质量有了新的提高，质量体系运行的效果基本达到了集团公司质量方针和质量目标的要求；全员安全意识显著提高，文明安全健康、环境管理水平有了显著提高，企业的职业安全健康、环境绩效明显改善。
二、各单位情况说明 1、烟台中青项目部
该项目部体系运行正常，处于有效运行状态。 存在的主要问题： 质量管理体系
1.后浇带止水钢板露出宽度不一致，未按工艺操作，两边施工工艺不同，未确认。
2.外墙接茬处漏浆不整齐，阳角垂直度偏差较大。
3.地下室顶板施工缝后浇带支撑架单钢管架，上面集中放臵横杆，有安全隐患。
4.砌块砖堆臵高度偏高，原材料无待检标识。 5.模板背楞与方案不一致。
6.外墙脚手架竖向立杆间距与方案不一致。 7.混凝土洞口局部变形。
8.实验室计量器具振动点、塌落度桶无计量标识。 9.无体系管理计划。 10.无体系受控目录清单。
11.设计变更洽商无监理甲方人员签字。
12.文件传阅单单位员工签名无日期，接受日期未填。 13.计量无电气专业万用电表检测证书。
14.激光垂准仪效准证书型号DZJ3-L1与计量卡片、封存申请DZJ3-L3不符。
15.测量方案未体现对塔吊的监测，技术交底无日期
16.楼层平面放线记录附图模糊不清，个别楼层标高抄测记录未盖章。 17.缺群塔施工方案；前