深圳市***电脑配件厂
内审检查表
受审核部门：行政部 内审员： 日期： 序ISO 9001条款 检查内容 检查结果记录 号 1 4.2.3 A：本部门文件是否为受控文件，有无 受控印章，有无破损、涂改、丢失? B：查作废文件是否盖上“作废文件” 印章 ？ C：遇到文件需手写更改时怎样处理？ D：检查所有文件的电子文文件是否齐 全？是否有作备份？计算机是否设定 有密码和装防病毒软件？ E：外来文件如何受控？ F：检查《文件一览表》 是否完整？ A：本部门有哪些记录，并检查是否完2 4.2.4 整，有无按期销毁过期记录？ B：有无确定记录保存期？ C：检查《质量记录表格汇总》是否记 录完整？ A：是否确定了本部架构及职责。 3 5.5.1 A：员工入厂时是否进行了相关的厂纪4 6.2 厂规培训（抽查记录）？ B：有无制定年度培训计划表？ C：厂内特殊岗位（电工、仪校员、内 审员）是否有资格证书？ D：新员工是否可以直接上岗，有无培 训记录？ E：做满三个月的员工是否经过考核 （有无考核记录），不合格者怎样处 理？ F：在职员工有无按培训计划要求进行 培训？ A：品质目标是否及时统计，统计方法5 8.4 是否正确？ A：当本部门工作未达成目的或工作严6 8.5 重失误时有无采取相应的纠正措施？ BTS-QR-MR-02/A 第 1 页 共 1 页