文件编号 版本号 页次 JRYG-CG-QP-14A/0 第1页，共5页 XX有限公司 文件名称 1.0 目的
采购控制程序 为确保外购物资符合规定要求，满足公司经营运作的需要，使物资采购处于受控状态，特制定并执行本程序。 2.0 范围
本程序适用于本公司所需的外购外协件。 3.0 定义 无 4.0 职责
4.1 技质中心——负责提供采购物质的技术标准、规格要求；编制产品采购件清单。 4.2 采购部——负责编制物资采购计划并执行采购计划。
4.3 生产部——负责提出生产过程中临时采购物料、设备维修备件的申请。 4.4 品管部——负责外购外协件的入库检验。 4.5 仓库——负责外购外协件的出入库管理。
4.6 财务部——负责外购外协件的采购价格审核及付款。 5.0 程序
5.1 外协外购件采购程序 序号 流程 流程说明 采购部根据生产部发放的1 采购计划的编制 《投产通知单》、技术中心发放的《整车外购明细表》，对库存物料进行核对后编制《采购计划》。报送总经理批准。 采购员按照批准后的《采购计划》，在《合格供应商名录》中选择供应厂商，对《生产一致性控制计划》中规定的关键件的供应商，发行《采购询价单》进行询2 采购计划的实施 价。洽谈价格及供货时间等洽谈完毕，制作《供货合同》，同时填写《合同评审报告审批表》，经部门经理、财务部审核，总经理批准后，与供应商签订供货合同。采购员对供货合同进行跟单，直到供货合同终止。 向同一供应商多次采购时，采采购部 财务部 《采购计划》 《合格供应商名录》 《采购询价单》 《供货合同》 《采购订单》 《合同评审报告审批表》 采购部 技术中心 生产部 责任部门 主导 参与 资讯输出 （方向） 《投产通知单》 《整车外购件明细表》 《采购计划》
文件编号 版本号 页次 JRYG-CG-QP-14A/0 第2页，共5页 XX有限公司 文件名称 购员填写《采购订单》，经部门经理审批后，通过传真向供应商发出采购订单，并跟踪执行情况。 收到生产部《生产计划变更3 采购计划的更改 通知》或技术中心《技术通知单》时，采购部重新修正《采购计划》。按1-2条执行。 采购计划的实施过程中，由于市场原因造成价格波动，采购部应及时对原采购价格重新审核，填写《合同评审报告审批表》，报财务部审核，经总经理批准后，再重新签订采购合同并实施。 采购物料不能按原定时间到货，预计对生产将造成影响时，采购部应及时填写《物料延迟到4 采购过程的控制 货通知》，送交生产部及时变更生产作业计划，采取适应的措施控制生产进度，必要时应由销售部与顾客沟通，取得顾客的同意。 采购物料不符合技术中心的技术标准或规格要求时，采购部应及时填写《物料变更申请单》交技术中心确认，技术中心根据确认的变更内容重新下发《技术通知单》，对原物料进行变更，采购部按变更后的物料进行采购。 采购物料到达仓库后，由仓管员通知品管部。品管部按照《外购件及自制件检验控制程序》进行入库检验。检验合格的物料，5 采购入库 由仓管员填写《入库单》，实数验收入库。 检验不合格的物料，按《不合格品控制程序》执行,由采购部负责同供应商交涉。 仓库 采购部 采购控制程序 生产部 技术中心 《生产计划变更通知》 《技术通知单》 《合同评审报告审批表》 配套并采购中心 《物料延迟到生产部 货通知》 《物料变更申请单》 《技术通知单》 品管部 采购部 《入库单》
文件编号 版本号 页次 JRYG-CG-QP-14A/0 第3页，共5页 XX有限公司 文件名称 临时采购6 物资的控制 资料收集归档 对公司各部门临时所需用物资，需用部门填写《请购单》，经主管领导审批后交采购部。采购部按本采购程序进行。 整理所有资料，并归档保存。具体管理按《记录控制程序》执行。 采购部 采购部 采购控制程序 各部门 《请购单》 7
5.2 设备采购参照《设备管理程序》内容执行。
5.3 办公用品采购参照《办公用品管理制度》的内容执行。
6.0 相关文件 序号 1 2 3 4
7.0 相关记录表单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14
请购单 采购计划 投产通知单 合格供应商名录 生产计划变更通知 入库单 合同评审报告审批表 采购订单 物料延迟到货通知 物料变更申请单 供货合同 采购询价单 技术通知单 整车外购件明细表 记录表单名称 记录表单编号 CG-QR-001 CG-QR-002 SC-QR-001 CG-QR-003 SC-QR-025 CG-QR-004 CG-QR-005 CG-QR-006 CG-QR-007 CG-QR-008 CG-QR-018 CG-QR-019 JS-QR-001 JS-QR-021 文件名称 外购件及自制件检验控制程序 不合格品控制程序 办公用品管理制度 设备管理程序 文件编号 JRYG-PG-QP-07 JRYG-PG-QP-11 JRYG-XZ-QW-001 JRYG-SC-QP-21