X X X X X X X X 有 限 公 司
编制",
审核",审核",批准",
研 发 物 年 月 年 月 年 月
管
制
料理 度 日 日
日1 目的
进一步完善研发中心物料管理",控制研发成本",明确职责及具体工作流程。 2 适用范围 公司总部 3 术语
3.1 物料",指企业进行生产活动时",直接或间接用以维持产品制造所需之任何原料、用料、
零件及配件。 3.2 样品",
",1",能够代表商品品质的少量实物。它或者是从整批商品中抽取出来作为对产品质量
检测所需",
",2",在大批量生产前根据商品设计而先行由生产者制作、加工而成",并将生产出的样
品标准作为买卖交易中商品的交付标准。
3.3 样品编码
3.3.1 样品编码与正常物料编码规则不同",物料分类为YP",编号为000001",999999 的6 位
阿拉伯数字组合",例如YP000095。
3.3.2 样品编码只限研发中心使用",并且只能入公司研发中心库房。 3.4 研发项目编码",研发年份+部门简称+序号+研发类型。
3.4.1 研发年份",2010 年研发即为2010",2011 年研发即2011。 3.4.2 部门简称",拼音首写字母",即YF。
3.4.3 序号",001",999 的3 位阿拉伯数字组合。
3.4.4 研发类型",共分5 类",分别为",Y 正式研发项目",W 维护",C 测试",S 升级",J 检
测类",送检、样机等",。例",研发中心2009 年研发的第35 个项目",统一监控系统??研发项目编码即为2009YF035-Y 3.5 研发项目名称",取研发产品名称。
3.6 研发辅材",多项研发项目同时使用的低耗值辅助耗材",不能归结为某个项目中的C 类
材料。
3.7 报废物料",是指完全丧失一切使用价值的物料。 4 职责
4.1 计划部负责为研发申请物料、研发申请维修、改制的物料进行下单、跟踪反馈。 4.2 物资管理部负责监督研发物料使用情况及状态。
4.3 内审部负责对研发物料的使用监督",研发申请报废物料的综合判定。
4.4 财务部负责对研发项目结束后物料的结转",研发申请报废物料的综合判定。
4.5 采购部负责采购研发所需物料, 协调厂家维修研发物料",研发申请报废物料的价值核
算。
4.6 质量管理部负责对研发送检物料的检验",研发申请报废物料的综合判定。 4.7 研发中心负责针对项目需求物料的申请、保管",在项目过程中产生的损耗或报废物料每
月申请一次",研发项目结束后完成对物料的清理核算工作",并作为项目考核的一项。 5 工作程序 5.1 新物料申请
5.1.1 属于深圳采购的",申请样品/新品填写《研发/中试物料申请单》",注明项目编码、单
品用量、批量用量等信息",经研发经理",整机采购由主管领导",批准后",由计划部对采购部下采购任务单。有采购渠道的计划部应在4 个工作小时内将到货时间等相关信
息回复给研发物控员",以下简称物控员??无采购渠道8 个工作小时内回复",最迟不超过次日17 点前必须回复",物控员将此信息反馈相应工程师",回复日期无法满足
时",工程师与计划部协调后确定最终物料交期",并及时将此信息反馈研发物控员",物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。
5.1.2 属于公司采购的",申请样品/新品填写《研发/中试物料申请单》",注明项目编码、单
品用量、批量用量等信息",经研发经理",整机采购由主管领导",批准后",提交采购部下采购任务单。有采购渠道的采购部应在2 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员",以下简称物控员??无采购渠道4 个工作小时内回复",最迟不超过次日17 点前必须回复",物控员将此信息反馈相应工程师",回复日期无法满足时",工程师与采购部协调后确定最终物料交期",并及时将此信息反馈研发物控员",物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。
5.1.3 样品/新品到货后",采购部采购员通知物资管理部物流员办理采购入库",研发中心仓
库??物控员把相关入库物料按实际需求量制做《材料出库单》出库到相对应项目中。 5.1.4 申请免费送样的新品/样品时",研发工程师自行与供应商沟通确定。物料到货后",需
在研发物控员处登记",由物控员统一建帐进行物料的跟踪管控。
5.1.5 申请研发定制的新品/样品时",研发工程师需将与供应商确认后的技术指标连同《研
发/中试物料申请单》经研发经理",整机采购由主管领导",批准后",提交采购部下采购任务单。采购部应在2 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员。 5.1.6 申请需外协打样的新品/样品时",属于深圳采购的研发将电子档图纸发给深圳采购",
样品《研发/中试物料申请单》发给计划",属于公司采购的研发将电子档图纸和样品《研发/中试物料申请单》直接发给公司采购。
5.1.7 经工程师验证未满足研发要求的样品送还采购部", .采购部负责返厂退换并办理交
接手续。
5.1.8 研发物料存放研发仓库",由研发物控员统一管理",工程师需要研发库物料时按需求
量以《项目领料申请单》形式向物控员提出出库申请并领取。 5.2 物料出库 5.2.1 申请人凭《项目领料申请单》提出领料需求??控员参照日收发存??先确认研发中
心仓库是否有货??确认物资库房是否有存货。物控员打印相应ERP《材料出库单》注明项目名称、项目编号及项目负责人。如遇无存货时??照5.3 执行。 5.2.2 物料借用流程
工程师领用整机设备、无源器件、天线时??物控员处填写《借用证》??门经理签字、物资管理部经理签字同意后??印留存一份交由物控员??同物控员到物资管理部仓库借用所需整机设备、无源器件、天线??用证有效期一个月??用到期时物控员通知工程师归还信息??期不能归还时??关工程师续签《借用证》并说明原因相关借用人确保所借设备、无源器件、天线的外观、指标等状态??合其满足当时入库要求。
5.2.3 借用设备经研发改动??质发生变化后??认可市场销售或可以归还时ERP 中按
原借用设备开据《其它出库单》??时开据《产成品入库单》注明项目名称、编码序列号等信息??注注明原设备出库单号??控员凭以上两种单据及整机设备到物资管理部换回《借用证》。其发生新增、拆卸物料开据《材料出库单》进行领用、返库同时注明项目名称、编码。
5.2.4 整机设备长期挂网实验时，需要办理产成品入库，研发库房进行项目用料分析
财务进行结转成本。 中试进行挂网试验需要办理设备调拨手续。
5.2.5 物控员持申请人的相应《借用证》、《材料出库单》去物资管理部库房领料??由申
请工程师并将库管签字审核后的单据首页收回。 5.3 物料申请
5.3.1 申请人填写《项目领料申请单》??研发经理批准后??由物控员下发申请单到计划
部，由计划部对采购部下采购任务单。计划部应在4 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员，最迟8 个工作小时内必须回复。物控员将此信息反馈相应工程师，回复日期无法满足时，工程师与计划部协调后确定最终物料交期??划部把最终交期及时反馈给研发物控员??控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。
5.3.2 研发中心申请物料到货后??资管理部负责将物料送检 .物料检验合格后入物资
管理部库房 .并通知研发物控员到货、入库信息。研发物控员将此信息通知相关申请物料的工程师 .物控员同时把此物料开据《材料出库单》到相对应研发项目上 .领取物料后交由申请工程师。 5.4 入库流程
5.4.1 新产品研制成功后??程师填写《报检单》??新产品送质量管理部检测??测合格
", 研发物控员打印《产成品入库单》并标注项目编号、项目名称、项目负责人、产品序
列号,物控员持《产成品入库单》去物资管理部库房办理入库。
5.4.2 物控员将物资管理部库管员审核签字后的《产成品入库单》首页收回、存档??月装
订保存。 5.5 物料返库
5.5.1 研发项目进行中每周或结项5 日内??合下列条件可进行返库
1 常规物料??库存且规格、版本、指标、材质及标识与库存存货相符??质管检测合 格(含让步)及判定可维修(不含改制)的不合格品可以返库??需要其他审批。
2 非常规物料??资无库存??????或规格、版本、指标、材质及标识与库存存货不符??在ERP 备注栏注明序列号用途??如??替代某某物料使用??如果用途备注不实??成后续返工及损失按《员工奖励与考核制度》与《绩效考核管理制度》处罚及考核。
3 不符合上述条件参照《物料报废管理制度》执行。
5.5.2 物控员办理完返库??《材料出库单》红字首页收回、存档??月装订保存。 5.5.3 严禁项目间物料挪用??需要使用??物控员处进行ERP 帐面处理??返库再出库", 更换项目名称??理完毕后工程师方可挪用。 5.6 项目管理
5.6.1 项目负责人应先向标准化申请立项的产品名称、规格型号??研发经理审批后再向研
发中心项目管理工程师申请项目编码??保研发项目编码与名称一一对应??案后方可以此申领物料。
5.6.2 项目结项后1 个工作日内办理完毕《产成品入库》。4 小时内通知物控员进行项目用
料分析。物控员与项目负责人结项后5 个工作日内核对项目用料并签字确认??成与物资管理部的项目用料核对??传送财务部用以结转。项目结项后5 个工作日内??目负责人组织结项后的物料清点及送检、维修、报废、返库动作。
5.6.3《研发??试项目用料分析表》由研发中心物控员传递??资管理部与财务部汇签后", 研发中心存档备查。
5.6.4 研发中心项目管理工程师向物控员提供当月《研发项目明细表》??控员每月29 日
转送物资管理部及内审内控部。
5.6.5 研发中心物控员根据各项目组上报关于物料处理的申请??计研发库中物料具体状
态??根据统计数据编写《研发中心月度物料管控总结及下月计划》??研发中心经理审批并以此进行考核。
5.6.6 研发项目结项后??允许再次办理材料出库??果需要升级、维护等重新立项办理出
库。
5.6.7 物控员每月对未结项的研发项目根据ERP 出库数据进行物料盘点??具研发项目物
料月份盘点表。物控员每月5 日将上月研发项目物料月盘点表上报给主管领导及物资管理部、内审内控部。
5.6.8 项目经理变更必须办理项目及物料交接手续。物控员负责监交。
5.6.9 设计变更通知单处理尾料时??将未结束的研发项目A、B 类物料一并处理??及时
处理造成返工及损失责任人按《员工奖励与考核制度》与《绩效考核管理制度》处罚及考核。 5.7 财务结转
5.7.1 研发项目结束后??务部按《研发??试项目用料分析表》结转。 5.7.2 研发辅材财务部直接结转。 5.8 奖惩
5.8.1 物料丢失按成本价赔偿。__