2014年公司
质量管理体系运行情况报告
一、质量管理体系运行的初步评价
从上次管理评审（2013年12月）到现在，质量体系已运行了近一年，期间经过了内审、外审各一次。审核结果证明公司质量管理体系运行有效，并在不断的持续改进中。
2013年，公司最高管理者代表和组织机构、职能、质量手册等发生了一些变化，我们通知了认证公司，质量管理体系一直保持正常运行。公司各部门对质量体系文件进行了全面改版（由0版到1版），改版文件包括《质量手册》、十五个《程序文件》，均组织相关部门参与进行了反复评审，确保新修订的文件切实可行，并满足标准的要求。文件修订后，从2014年各部门的使用情况来看，改版后的文件是能够充分满足公司质量体系要求，并将于今年接受外审的检查。
年初，结合公司新的经营目标，公司每个月都对质量体系的运行进行监督、收集表单并进行分析统计，其质量目标均达到公司要求。 二、质量方针、质量目标的贯彻实施情况
1、质量方针
公司的质量方针，通过对质量方针的综合评价、四年来的实践以及质量体系认证公司的审核评价说明，公司制定的质量方针体现了以顾客为关注焦点，符合公司的战略目标，适应公司现状和近期发展需要，并在员工中得到广泛的宣贯落实。
2、质量目标
在2013年7月，结合公司经营目标，公司对质量目标重新进行了修订，确定了两条公司质量目标，并将这些目标分解到各个相关部门。修订后的公司质量目标为“1、顾客满意率≥90％；2、产品/项目验收一次通过率≥90%。
2014年公司各部门质量目标的完成情况
分类 公司目标 质量目标 顾客满意率 目标值 ≥90% 统计值 99.4% 结果分析 完成 备注 产品交货/项目验收一次通过率 员工培训率 人员招聘时效达成率 行政部 公司受控文件管理差错率 内审或三方审核不合格项整改率 合同和标书的评审率 开发部 项目验收一次通过率 合同履约率 顾客满意率 合同履约率 业务部 产品交货验收一次通过率 顾客满意率 客户投诉处理及时有效率 采购交期达成率 供应商考核完成率 产品保障部 外购、外协产品检验覆盖率 外购、外协产品检验合格率 仪器设备台帐准确率 ≥95% ≥100% ≥100% ≤2% 100% 100% ≥95% 100% ≥90% 100% ≥95% ≥90% 100% ≥95% 100% 100% ≥95% 100% 100% 100% 100% ≤2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98.75% 100% 98% 100% 100% 98% 100% 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 从统计情况看，2014年公司质量目标均已完成，情况较好，下一年需要继续保持，不断进步。 三、内、外部审核情况
1、外审
2013年12月12日－13日，认证公司对我公司第三次监督审核。此次共审核了5个部门，并与管理层进行了座谈。此次审核共开出不符合项4个，其中开发部两个，产品保障部两个，均为一般不符合项。4项不符合项已于2014年2月全部关闭并得到认证公司的确认。
2、内审
2014年10月9日至10月10日进行了为期两天的质量体系内部审核。审核组由七位内审员组成，分为五个审核小组，审核包涵GJB9001B-2009要求的所有要素和所有部门。此次审核共开出不符合报告2份，开发部一份，产品部1份，均为一般不符合，主要是记录控制和产品采购、外包方面的问题。所有不符合报告经过验证均已于10月底得到关闭。 四、纠正和预防措施实施情况
对内审、外审发现的不符合项，各部门均能按要求制定纠正措施，经验证全部关闭
五、2013年12月管理评审提出问题的落实
问题1
公司全员性质量管理体系的培训工作不够扎实，部分员工对管理体系的内容的了解不够全面。
解决措施：加强公司质量管理体系的宣传与培训，使每一位员工都了解质量管理的重要性，知晓自己工作岗位质量管理内容、职责与权限等，并自觉执行。在2014年，公司组织了全员参加的内审员培训，新员工质量体系管理方面的培训等。
进一步加强部门经理的质量意识，使部门经理意识到质量管理是工作职责的重要内容之一，切实检查、督促本部门质量管理体系的落实。2014年每月按时召开部门经理的质量体系管理会议。
问题2
质量管理过程中记录表单有遗漏；有的记录表单填写不够及时，存在填写内容不够规范的现象。
解决措施：在日常的工作过程中，把质量管理工作落到实处。全面、按时地填写作为管理证据的各类记录表单。部门内审员协助部门经理按月检查本部门表单的记录填写情况，并把执行情况上报给公司行政部。
问题3
存在部门间的信息沟通不够及时、不够充分的现象，导致某些工作流程环节脱节，耽误了时间。
解决措施：优化和完善工作流程，从制度上保证部门之间信息沟通的及时性和完整性，保证公司工作高效有序进行。例如，修订了“业务工作流程规范”，