B、ISO14001:2015职能分配表：
职责部门 ISO14001：2015标准要求 管理层 ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 人事部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ 业务部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 资材部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制造部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 品保部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 研发部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 组第织四环章境 4.1理解公司及其所处的环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 4.4环境管理体系 领第导五作章用策第划六章支第持七章章第八绩第效九评章价持第续十改章进 5.1领导作用和承诺 5.2 环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6.1应对风险的机遇和措施 6.2环境目标及其实现的策划 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.5形成档的信息 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和回应 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 总则 不合格和纠正措施 持续改进
C、OHSAS18001:2007职能分配表：
职责部门 OHSAS18001：2007标准要求 4.1总要求 4.2职业健康安全方针 4.3策划 4.3.1危险源辨别、风险评价和控制措施的确定 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.3目标和方案 4.4实施和运行 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 管理层 ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● 人事部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 业务部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 资材部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制造部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 品保部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 研发部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 职业健康安全管理4.4.2能力、培训和意识 第4.4.3沟通、参与和协商 四章4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5检查 4.5.1绩效测量和监视 4.5.2合规性评价 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.6管理评审 备注：?●?主导部门；?○?协助部门；管理层包括公司最高管理者、体系负责人
D、过程职能分配表：
NO 过程名称 ISO9001:2015条款 ISO14001:2015条款 管理人事业务资材制品造保研发层 部 部 部 部 部 部 1 订单管理过程 6.1.2/8.2.2/8.2.3/8.2.4 2 3 样品制作过程 生产过程 6.1.2/8.1 6.1.2/7.1.4/8.5.1 4 5 交货过程 反馈与服务过程 8.5.1/8.5.4 8.1 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.1 8.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.1 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.2.1/8.2.4/8.7/ 9.1.2 6 管理体系策划过程 4.1/4.2/4.3/4.4/ 4.1/4.2/4.3/4.45.1/5.2/5.3/6.1/ /5.1/5.2/5.3/6.6.2/7.1/7.4/7.5.1/9.1.1/10.1 1/6.2/7.1/7.5.1/9.1.1/10.1 9.3 9.2 10.3 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1管理评审过程 内部审核过程 持续改进过程 人力资源控制过程 9.3 9.2 10.3 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1.2/7.1.2/7.2/ 6.1.2/7.2/7.3 7.3 文件和记录管理过程 7.5 7.5 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 采购过程 6.1.2/8.4 8.1 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 设施设备管理过程 7.1.3 8.1 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 标识可追溯性过程 8.5.2 8.1 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 仓储管理过程 8.5.4 8.1 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 检验与试验过程 8.6 8.1 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 监视和测量过程 9.1.1 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 应急准和回应过程 8.2 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 环境运行过程 8.1 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 信息交流过程 7.4 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 环境目标管理过程 6.2 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 合规义务管理过程 6.1.3/9.1.2 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 环境因素管理过程 6.1.2 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 变更管理过程 8.5.6 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 纠正措施管理过程 8.1.2/10.2 10.2 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 不合格品处理过程 8.7/10.2 10.2 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 监视与测量资源管理过程 7.1.5 9.1.1 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 备注：?●?主要职责；?○?次要职责；管理层包括公司最高管理者、体系负责人
2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位： 2.5.1总经理：
1) 认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责； 2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；