NO 过程 责任 部门 输入 输出 内外部期望 控制文件 过程指标 订单订单1 管理过程 业务部 客户合同 客户订单 合同评审表 生产通知 确保顾客的要 求在公司得到 理解和实现 合同评审程序 评审及时率 样品2 制作过程 研发部 顾客技术要求 顾客图氏 产品制作经验 业务订单、物料工艺流程图、B0M 确保产品能符 表、S0P、检验规 合顾客要求， 并范、测试报告、样 公司利润处在合品、承认书等 物料齐料生产 生产日报表 入库单 检验记录 确保能按时向顾客交付产品与满意 确保客户投诉、退货、索赔等能及时解 决与分析，让顾客满意反馈信息，提升公司管理服务 确保能够提供合格的产品和服务 同价格范围 新材料、新工交样艺、新流程管 及时理程序 率 3 生产过程 资材部 请购单 生管计划排程、原料、生产排程、入库作业、出货明细 制程检验管理程序 生产计划管制程序 制程合格率 4 交货过程 业务部 客户订单通知 出货通知单 送货单 对帐&发票 产品的搬 交期运、储存和交 达成付控制程序 率 反馈5 与服务过程 业务部 品保部 顾客需求，顾客文件案，市场信息反馈，顾客抱怨，顾客退货等 改进生产，消除顾客抱怨，给顾客满意的应急处理与补货，使顾客满意. 顾客满意度调查控制程序 客户抱怨处理作业规范 客户满意度 内部需要（企业管理6 体系策划过程 管理层 发 展等）、外部需要 (顾客/竞争对手/ 法律法规）、以往年绩效资料 7 管理评审管理层 审核结果、顾客反 馈、过程的业质量/环境方针、 确保公司产品质质量管理体系文 件、质量/环境目标、质量风险分 析、持续改进 质量/环境管理 体系及其过程有 量得到有效管制，满足顾客要求，并取得第三机构认证证书. .对体系管理和运行中的不符合质量、环境、 职业健康安 全管理手册 风险分析报告 目标达成率 管理评审控制程序 决议措施
过程 绩和 产品的符合性、纠 正措施状态、新产品开发报告'资源配置的合理性、有效性报告、以往管 理评审报告跟进实施、可能影响管理体系的变更与改进建议 年度内审计划安排产品出现重大效性改进、与顾客要求有关的产 品提出改进与验证，确认效果实完成率 改进、资源需求. 施. 对体系管理和 运行中的不符 质量管理体系审核报告 检查表 不符合报告 合提出改进与 验证，确认效 果实施状况，提升管理体系的适用性和有效性 内部审核控制程序 不符合项改善及时率 内部8 审核过程 质量问题，内外品保部 部顾客发生重大投诉或抱怨、产品 /工序中出现系统性问题、职能出现重大调整 改进项目（产持续9 改进过程 品、 服务、过程各部门 质量、 成本、条件）、合理化建议与数据分析结果 不良通知及追查单 质量异常单8D 持续改进过程，满足持续体系管理要求 纠正与持续改进控制程序 改进件数 人力1资源人事部 人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需 求、岗位说明等 品保部 顾客图纸、技术文 件、体系文件、管理标准、满足需求的、适用的被激励的人员上岗证、特殊作业资格证、员工培训文件案 管理文件和资料使公司人员配备满足公司管理体系的要求，并持续提高其职能 全管理体系相关文件与资料管制程序记录控制程序 人力资源控制程序 人员流动率 0 控制过程 文件和记录管11 文件资料出 错的编制、审核、批 文件和信息受准、发行、标识、 控，且充分适用
理过程 质量记 录、外来文件及其法律法规等需控制的管理文件 储存、标识、使 用、修改、处置得 到有效的控制 有效管理 次数 供应商调查资 供应商评份办法、供应商批量1采购资材部 生产能力、生产计划、库存状况、采购信息、限用特质标准管制 料、供应商评价记 录、供应商供货状 况汇总、合格供应 选取合格供方，商明册、采购计 保证来料合格、采购管理程序 原料交期达成率 2 过程 划、请购单、订货 交期准时. 单、到货记录、按时交付满足、满足质量需求 设施1设备制造部 对设备作保养与设备说明书 维护，提供为达到使生产设备持续满足生产需求 生产设备、模治具管理程序 设备稼动率 3 管理过程 生产计划&经验 产品符合要求的现场使用信息 设备与满足生产 能力 a. 标识牌(待检、 品保标识1可追部 资材部 制造部 标识要求 15 仓储管理过程 资材部 仓储管理要求 物料保存期限 要求 包装要求 1检验品保部 待检验产品 顾客要求法律法原料 半成品 成品 合格、不合格等； b. 标签 c. 物料BIN卡 d. 成品BIN卡 e. QC检验盖章/标 签 入库单 发料单 出货单 月盘点表； 物帐核对相符 核对总和试验标准 确保公司产品实现过程能得到有效管制与追溯 标识和可追溯性控制程序 标识错漏次 数 4 溯性过程 确保仓库管理料帐相符，在可控范围内 产品的搬 运、储存和交付控制程序 帐物卡一致率 减少和管制不合质量检验管理漏检、错6 与试格的发生与流出 程序
验过程 规要求 产品要求 检验和试验记录 合格的原料、半成品与成品均受控检验 合格入库 检率 监视与测1量资品保部 监视量测设备 测量仪器 仪器校正要求 测量和监视设备台帐 测量和监视设备周期校验计划 校验报告 质量问题反应单 纠正措施报告，标识、隔离、 Sorting 等； 销退单、特采单、报废单； Sortng记录表 减少不合格的非确保公司测量系统稳定或符合产品需求 绩效测量与监视控制程序 检测器具控制程序 仪器校正达 成率 7 源管理过程 检验发现的不合不合1格品资材部 品保部 格品 客户退货的不合格品 可疑品/不合格 品. 客户投诉 已出现和潜在的不合格品； 纠正1措施各部门 质量/环境目标 未达成； 顾客退货/投诉； 公司生产过程不合格品； 质量/环境报表资料 20 变更管理过程 各部门 顾客要求变更或变 更资料 公司内部设计、不合不符合控制 格品处 理及时率 8 处理过程 预期交付和使用 程序 持续改进过程、满足顾客要求行解决质量/环境异常、纠正报告(8D报告） 持续满月顾客与管理旧系要求 纠正与持续改进控制程序 改善达成率 9 管理过程 设计工程变更申请单 试样/图面变更通确保顾客要求在 公司内部得到充 分落实 工程变更控制 程序 变更准确率