完美WORD格式
尊敬的***各位领导、同事：
大家上午好！
欢迎各位领导到***视察检查工作。我代表***向各位领导就2018年工作做一汇报：
2018年，***在分公司党委、总经理室的正确领导下，在分公司各部门的大力支持下，坚持科学发展观，加大改革创新，加强基础管理，优化资源配置，以实现承保盈利与行业相适应的发展速度为经营指导思想，以承保盈利、保费正增长为经营目标，坚持以客户需求为导向的战略转型，打造客户经营模式的升级版，推行以“制度导向、结果导向、激励导向”为核心的绩效管理模式，全面推进各项工作稳步发展。
一、主要经营指标：
2018年是***机遇与挑战并存的一年，受市场经济环境和地域经济发展的影响，虽以盈利态势持续发展，但业务增长幅度还有待提高。截止2018年11月12日我司整体保费达成5348万元，达成我司全年6000万保费目标的89.13%，同比负增长7.41pt，其中车险保费4812万元，非车险保费536万元。截止2018年10月份综合成本率为82.78%，市场份额为7.01%。 截止11月12日主要经营指标完成如下：
KPI指标达成情况 考核指标 考核节点 实际达成 整理分享
完美WORD格式
门槛值 综合成本率 预算达成 预算达成保费收入 （万元） 增速行业对标 非车险保预算达成费收入 （万元） 99.5% 目标值*80% 目标值*80% 目标值*80% 1 目标值 98% 挑战值 95.5% 目标值*120% 目标值*120% 目标值*120% 0 82.78% 6000 5396 行业增速 -8.25% 1200 0.5 536 0 应收保费率
主要经营指标 指标 全部业务 车险 成本管控 其中：交强综合成本率 险 商业险 非车险 指标 10月实际达成值 82.78% 85.87% 73.74% 100.69% 51.94% 同比变化 -8.55% -6.57% -12.48% 0.94% -28.85% 11月15日实际达同比变 整理分享
完美WORD格式
成值 全部业务 车险 险种 其中：交强险 商业险 非车险 车商渠道 主要渠道 电网销渠道 交叉销售渠道 商业车险续保率 总体业行业对标 增速 务 车险 5396 4859 2515 2344 536 572 520 化 -7.40% -7.23% -12% -1.93% -8.90% -8.20% -36.30% 12.98% -13.67% - - - -2.66% 保费收业务发展 入 378 38.68% 我司/行业 我司/行业 -8.25%/-2.49% -8.23%/-4.76% -8.38/25.51% 7.01% 非车险 我司/行业 市场份额
四级机构保费数据表
整理分享