第二章 人力资源需求预测
2.1 基本规定
第六条 人力资源需求预测是指为实现金瀚控股既定目标，根据金瀚控股的发展战略和发展规划，对预测期内所需员工数量和种类的估算。
第七条 人力资源需求预测分为现实人力资源需求预测、未来人力资源需求预测和未来人力资源流失预测。
现实人力资源需求预测是指根据金瀚控股目前的职务编制水平，对人力资源现状和人员配置情况进行盘点和评估，在此基础上，确定现实的人力资源需求。
未来人力资源需求预测是指根据金瀚控股的发展战略和业务发展规划对预测期内金瀚控股所需人员数量、种类和条件所做的预测。
未来人力资源流失预测是在综合考虑金瀚控股人员离职情况的基础上对预测期内的人员流失情况做出预测。
第八条 人力资源需求预测是一项系统工作，各部门必需在人力资源部的组织下积极参与。
第九条 人力资源需求预测涉及多种因素，各部门在预测中应灵活采用定性预测方法和定量预测方法，并在实际执行中对预测结果不断进行修正。
2.2 现实人力资源需求预测
第十条 金瀚控股现实人力资源需求按以下步骤进行：
第一步：根据工作分析的结果，确定目前的职务编制水平和人员配置； 第二步：进行人力资源盘点，统计出人员的超编、缺编以及是否符合职务资格要求；
第三步：人力资源部门将上述统计结论与各部门管理者进行讨论，对统计结果进行修正；
第四步：该统计结论为现实的人力资源需求。
第十一条 人力资源部应当在工作分析的基础上确定金瀚控股目前的职务编制水平，并将相应的职务说明书作为确定各岗位工作职责和任职资格的标准。
第十二条 在确定职务编制水平时，金瀚控股推荐使用以下工作分析方法： 1. 工作日记法； 2. 观察法； 3. 问卷调查法； 4. 关键事件法。
第十三条 人力资源部应在每年的年中和年终对金瀚控股人力资源状况进行盘点，对照现实职务编制水平，统计出人员的超编和缺编情况。
同时，根据职务说明书确定的岗位任职资格要求和历次绩效考核结果，统计出不符合职务资格要求的人数。
第十四条 人力资源部将上述结果进行汇总，填写《现实人力资源需求预测表》（见附录1），即为初步的现实人力资源需求预测。
第十五条 人力资源部将初步现实人力资源需求预测结果与各部门管理人员进行讨论，根据实际情况做进一步修正。
第十六条 修正后的结论即为现实人力资源需求预测。人力资源部应根据最后的统计结论重新填写《现实人力资源需求预测表》。
2.3 未来人力资源需求预测
第十七条 金瀚控股未来人力资源需求预测采取自上而下预测和自下而上预测相结合的方式进进行。
第十八条 金瀚控股未来人力资源需求预测按以下步骤进行： 第一步：对可能影响人力资源需求的管理和技术因素进行预测； 第二步：根据企业的发展战略和业务发展规划，确定预测期内每年的销售收入、项目数量等因素；
第三步：根据历史数据，初步确定预测期内总体人员需求以及管理职系、项目管理职系和技术职系的人员需求；
第四步：各部门根据增加的工作量并综合考虑管理和技术等因素的变化，确定需要增加的岗位及人数；
第五步：将上述两个步骤所得的统计结论进行平衡和修正，即得到未来人
力资源需求预测。
第十九条 在进行人力资源规划内外部环境分析时，推荐使用以下分析方法：
1. PEST分析方法； 2. 波特五力分析法； 3. SWOT分析方法。
第二十条 人力资源内外部环境分析由总裁办公会负责，其他部门配合。 第二十一条 下问题做出预测：
1. 行业的发展趋势是什么？这种趋势对金瀚控股的人力资源政策会产生哪些影响？
2. 金瀚控股的竞争环境是否会发生大的变化？这种变化会对金瀚控股造成哪些影响？
3. 金瀚控股的主要竞争对手是否会改变竞争手段？这种改变会对金瀚控股的人力资源政策造成哪些影响？
4. 金瀚控股的竞争优势在哪里？这种竞争优势如何才能得以保持？ 5. 金瀚控股的发展战略是否会做出调整？这种调整会对金瀚控股的人力资源政策产生什么样的影响？
6. 金瀚控股的组织结构和运作模式是否会做出大的调整？这种调整是否会增加或减少目前岗位？是否会对金瀚控股的人力资源需求产生影响？将产生什么样的影响？
7. 金瀚控股未来人力资源的年龄结构、学历结构、知识结构是否能满足金瀚控股的发展需求？如不能，应如何做？
8. 行业技术是否会取得重大突破？这种突破会对金瀚控股产生什么样的影响？
9. 金瀚控股是否会采取新的技术或工艺？会对金瀚控股产生什么样的影响？
第二十二条
人力资源部在进行未来人力资源需求预测时，应根据金瀚人力资源部在进行未来人力资源需求预测时，需首先对以
控股战略发展规划，明确预测期内每年的业务数据：
1. 房地产项目的销售收入；
2. 农业项目项目的销售收入； 3. 其他项目的销售收入。 第二十三条
人力资源部应首先采取回归分析法，对预测期内每年的人
员需求总数进行初步预测。回归方程如下：
Y＝β0＋β1X1＋β2X2＋β3X3 其中：Y——每年人员需求总数
β0——常数
X1——每年房地产项目销售收入 X2——每年农业项目销售收入 X3——每年其他项目销售收入
人力资源部可以根据情况变化对回归方程的自变量即人力资源需求影响因素的选择做出适当调整。
第二十四条
人力资源部对预测期内每年的人员需求总数做出初步预测
后，应根据过去三年的历史数据，计算出管理职系和技术职系之间的人员比例，并据此确定各职系在预测期内每年的初步人员需求数量。
第二十五条
人力资源部应组织各职系对本职系具体人员需求做出预
测，根据增加的工作量并综合考虑管理和技术等因素的变化，确定需增加的岗位和人数。
第二十六条
各职系在对未来人力资源需求进行预测时，应在人力资源
部的组织和监督下，采取德尔菲法进行。
所谓德尔菲法，又称专家会议预测法，是以书面形式背对背地分几轮征求和汇总专家意见，依靠专家个人经验、知识和综合分析能力进行预测的一种方法。
第二十七条
采取德尔菲法进行人力资源预测需按以下步骤进行：
步骤一：预测准备工作，包括：
(1) 由人力资源部确定预测课题及各预测项目； (2) 在人力资源部成立预测工作的临时机构；
(3) 在各职系内成立专家小组，专家小组应由6—12人组成，应包括人力资源方面的专家和本职系内部门领导和员工。
步骤二：进行专家预测，包括：
(1) 预测临时机构把有关背景材料交给各位专家，这些材料应包含但不限于本管理办法第十八条和第十九条所列范围；
(2) 要求各专家在各自的领域内，根据人力资源部提供的背景资料，结合自己对本职系的发展预测，对本职系内将要增加或减少的岗位和人数进行预测。
步骤三：临时性预测机构进行收集反馈，包括： (1) 收集各预测专家的预测结果；
(2) 预测机构对各专家意见进行统计分析，综合第一次预测结果； (3) 把综合结果反馈给各专家，再要求其做出第二轮预测； (4) 将以上过程重复数次。 步骤三：得出预测结果，包括：
当各专家的意见接近一致时，结果即成为可以接受的预测。 第二十八条 问题：
1. 要给专家提供已收集的历史资料及有关的统计分析结果，充分利用专家的知识和经验；
2. 要采用匿名方式，使每一位专家都能独立自主地做出自己的预测，避免受其他专家的影响；
3. 对专家不要求预测精确，允许他们粗略估计，并要求提供预计数字的肯定程度；
4. 收集反馈过程要重复几次，直到专家的意见比较趋同时，才做出最后预测结果。
第二十九条
除上述提到的回归分析法和经验估计法外，人力资源部和运用德尔菲法进行人力资源需求预测时，应注意以下几个
预测专家在进行人力资源需求预测时，还可以采取以下方法：
1. 比率分析法：这是进行人力资源需求预测时比较常用的一种方法，主要是通过某些原因性因素和关键员工数量之间的比例关系，来确定未来员工的数量。比如通过销售额和销售人员之间的比例关系，来确定金瀚控股未来销售人员的数量。
2. 生产函数模型法：主要是运用一些特定的生产函数对未来人力资源需求进行预测的方法，金瀚控股推荐使用下列两种生产函数模型法：
(1) 简单模型：这一模型假设人力资源需求和企业的产出水平成比例关系，