三河尖煤矿质量标准化管理制度（修改初稿）
第一章 质量标准化工作体系
一、组织领导
建立质量标准化工作横向分工负责、纵向层层负责、项项责任到人的组织领导体系，矿成立以矿长、党委书记为组长，生产矿长、总工程师、安监处长为副组长，其它副矿级领导、各副总工程师、总调度室、安监科、机电科、通风工区主要负责人为成员的安全质量标准化建设领导小组。领导小组下设安全质量标准化办公室，办公室设在总调度室，总调度室主任兼任办公室主任，并负责日常的质量标准化工作。总调度室各专业组具体负责各专业的质量标准化工作，各专业组副主任是各专业质量标准化的具体负责人。基层各生产辅助单位的科区长是本单位质量标准化工作的直接负责人。
质量标准化办公室下设质量标准化组，职能科室相关人员、安监科安全员、区队技术员及验收员均为质量标准化组成员，业务上受质量标准化办公室领导。质量标准化组负责组织工程质量验收、质量标准化讲评、奖罚考核评优等日常管理工作。
网络管理图
总调技术员 基层单位技术员 基层单位验收员 基层单位班组长 安 检 员 基层单位科区长 安监科技术员 总调分管主任 质量标准化办公室 安 监 科 质量标准化领导小组 安监科分管科长
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二、工作机制
1、质量标准化职能落实机制。严格按照“分级负责、对口管理”的要求，建立以行政、技术为主线、以质量管理为重点的业务保安管理责任制，把各专业分别落实到相关的职能科室，使业务保安达到了职责清晰，管理规范，各司其职，各负其责的目标，形成层层递进促进质量标准落实的工作体系。
2、质量标准化监督检查机制。全面构建集专职监督检查、专业技术监督检查、专兼结合监督检查于一体的全方位、多层次、多形式的监督检查体系，强势推进了质量标准化建设的落实。每月每头面的检查3次，具体由质量标准化办公室负责组织实施。
3、质量标准化五步工作法机制。既“学、查、停、改、评”五步工作法。 “学”，就是扎实开展学习实践活动，组织基层单位到兄弟单位学习好的安全管理经验和做法。在矿内召开现场会，举办观摩交流会，互相学习，共同提高。“查”，就是各级管理干部下井，认真履行各自的安全职责，认真检查现场存在的问题。“停”就是对存在严重问题和不合格的工程坚决停下来整改，直至问题彻底解决才恢复其生产。 “改”就是对现场存在的问题及时整改，对照质量标准化创建标准，持之以恒抓现场的施工，对现场存在的问题，做到小问题不过班，大问题不过天。“评”就是由各专业副总组织相关部门对井下所有采掘工作面进行一条线质量标准化讲评。
4、质量标准化责任追究机制。在质量标准化工作中，按照“横向分工负责、纵向逐级负责”的原则，对责任进行层层分解，形成个人保班组、班组保区队、区队保科室、科室保全矿的目标责任包保体系；现场施工人员及各级管理人员都应严格按照集团公司及矿有关文件认真执行，对质量标准化工作中出现的懈怠、不尽职等行为，由纪委按照集团公司《管理人员安全履职行为考核办法》进行责任追究。
第二章 质量标准化职责分工
按照矿井质量标准化工作的“横向分工负责、纵向逐级负责”的原则，明确如下职责及分工：
一、职责范围
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1、分管领导。质量标准化实行分管领导包保责任制，各相关专业由分管副总直接负责。分管专业副总负责本专业质量标准化的整体工作，并统筹协调本专业相关单位、相关人员的具体事务，负责指导制定本专业的质量标准化年度、季度规划，并组织实施。生产矿长、总工程师、安监处长负责统筹安排、协调解决全矿井的整体质量标准化工作。
2、总调度室。总调度室是全矿质量标准化工作的管理机构，负责统筹安排、协调解决有关的质量标准化工作。总调各专业副主任是本专业质量标准化的直接责任人，全面负责本专业质量标准化的组织验收、问题整改等各项工作；各专业技术主管负责本专业的技术创新、工程质量验收等技术工作；质量标准化组负责统筹安排全矿的质量标准化工作，并具体负责质量标准化工作的日常抽查、考核管理等工作。
3、安监科。安监科是质量标准化工作的监督检查机构，负责质量标准化工作的督促整改并协助总调度室搞好全矿的质量标准化工作。安监科科长对全矿质量标准化的监督检查全面负责，分管科长及技术员负责分管专业范围内质量标准化工作的监督检查、问题督促整改、工程质量监督等工作。
4、业务部门。机电科、通风工区、器材科、地测科、劳资科、财务科、组织科、洗运科、质检中心、职校、党政办、物业公司、实业公司等部门按照质量标准化工作要求，对各自分管专业、分管范围内的质量标准化工作进行统筹安排，其部门领导是直接责任人。
5、基层单位。基层单位是质量标准化的的直接实施者，其主要领导是直接责任人，全面负责本单位质量标准化工作；技术主管负责软件资料、技术创新及其他技术工作；班组长负责本班的工程质量及文明生产；验收员负责监督考核工程质量、文明生产并如实填写工程质量验收单；
二、分工范围 专业 采煤 掘进 机电 运输
分管领导 生产矿长、采煤副总 生产矿长、掘进副总 机电副矿长 机电副矿长 职能科室 总调采煤组 总调掘进组 具体负责人 采煤副主任、采煤区长 掘进副主任、掘进区长 机电科、总调机运组 机运副主任、机电科长 总调机运组 3
机运副主任、运搬区长、皮带区长
专业 通防 地测防治水 巷修 调度 火工品 煤质 多经 工作质量
分管领导 安全副总 总工程师 掘进副总 生产矿长 掘进副总 经营矿长 实业总经理 安监处长 职能科室 通风工区 地测科 总调准备组 总调调度组 具体负责人 通风区长 地测科长 准备副主任、巷修区长 调度副主任 总调掘进组、器材科 掘进副主任、炮管组长、器材科长 质检中心 实业公司 安监科 质检中心主任 实业公司各厂店负责人 总调主任、安监科长、党政办主任、宣传科长、职校校长 第三章 质量标准化推进实施办法
1、领导挂钩保效果。全矿的质量标准化工作由质量标准化领导小组总负责，各专业的质量标准化工作由各专业副总及专业负责人具体负责。
2、重心前移抓实效。质量标准化工作重点抓好基层单位的实际实施效果，特别是抓好验收员、技术员的基础工作。明确验收员、技术员的质量标准化职责，并加强管理考核力度，促进质量标准化基础工作的稳步提高。
3、坚持一条线讲评。各专业每月至少进行一次质量标准化一条线讲评，各专业副总具体负责，并在早调度会上进行安排，专业负责人、相关职能科室人员及基层单位主要负责人参加。
4、因地制宜抓实际。因井下条件的变化，在个别时段个别地点，由于非主观因素导致的质量标准化环境恶化，对这些头面的的质量标准化工作在安全的前提下，本着可操作、可控制的原则，从实际出发，因地制宜的进行相关质量标准化工作。
5、正向激励为主，相应处罚为辅。 充分用运经济手段促进质量标准化工作的提高。对质量标准化工作的相关人员进行必要的奖励和处罚，促进相关工作的开展。
6、注重学习提升水平。注重两方面的学习，一是学习兄弟矿井在质量标准化创建上先进经验。坚持走出去学习，学习同行的先进经验，提高自
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身的管理水平。二是加强各级管理人员自身的业务知识学习，对新标准、新规程加强学习，不断提升业务管理能力，并进行考试检验学习效果。
7、人性化、制度化管理。对日常质量标准化工作中发现的问题，质量标准化办公室以任务单的形式下发相关单位落实整改，复查后仍未进行整改的，则按照制度进行考核。
第四章 质量标准化检查验收办法
一、检查验收方式
1、全矿的质量标准化检查验收由质量标准化办公室组织实施，实行动态检查、动态达标。检查验收可分为：分区域集中检查、日常抽查、专项检查、单项工程质量验收、一条线讲评等几种方式进行。
2、分区域集中检查由质量标准化办公室在早调度会进行布臵，按早调度会通知的人员范围参加，质量标准化小组成员负责汇总打分；
3、日常抽查由质量标准化小组负责实施，被检单位领导、验收员、总调分管技术员及2名质量标准化组成员参加。
4、井下单项工程质量验收由被检单位提出申请，质量标准化办公室负责召集安监科、劳资科、经管科、器材科及总调分管专业组等业务部门参加。井下单项工程跨月度完工的，每月必须申请验收，否则不计工作量。
5、各专业检查验收内容分为井下现场检查和地面软件资料检查两部分。所有检查内容均要有被检单位签字认可。
6、对于采掘头面的检查验收原则上每旬进行一次，巷修、准备、机电、运搬、皮带、通风等专业的检查每半月一次。月度质量标准化综合得分取月度内各次检查得分的平均分。
7、机电、运搬、皮带、通风等专业的检查验收在进行采掘头面的检查时一并进行，其扣分值=（各头面、系统总扣分值）/（检查头面、系统的总个数）。（属于采掘单位责任范围内的扣分项不计入，属于双方共同管理的各按照50%的比例扣分）。其质量标准化得分=100分－扣分值
二、检查验收制度
1、各项检查验收严格执行“谁检查、谁负责，谁打分、谁签字”的原则，检查完8小时内出现事故，检查人员负连带责任，坚决克服搞形式、走过
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