公司管理体系要求及职责分配表 HBJS/QES.SC/C-2009
公司管理体系要求及职责分配表
公司总裁 职 能 部 门 管 理 体 系 条 款 对应 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 要素名称 公司管理者代表 总工 生产副总 工 程 技 术 部 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 安全管理部 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ 总经 监察审计部 ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 法律事务部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 市场副总 市 场 经 营 部 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 书记 政 治 工 作 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 总裁 人力资源部 总会 财务管理部 资 金 管理 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 办 公 室 4.1质量、环境、职业健康安全管理体系总要求 4.2.1总则 4.2.2管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量、环境、职业健康安全 方针 5.4策划 5.4.1目标 5.4.2 环境因素的识别与评价 危险源辩识与风险评价 4.1 4.4.4 4.4.5 E4.5.4 S4.5.3 4.2 4.3.3 4.3.1 4.3.1 4.3.2 E4.3.3 S4.3.4 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.6 4.4.2 4.4.6 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.3法律法规及其他要求 5.4.4环境/职业健康安全目标、指标及管理方案 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责与权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通与信息交流 5.6管理评审 6.资源的提供和管理 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 公司管理体系要求及职责分配表
续前表
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职 能 部 门 管 理 体 系 条 款 7.2与顾客有关的过程 7.3设计与开发 7.4采购（物资、分包商） 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性（物资、过程） 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.5.6环境和职业健康安全运行控制 7.6监视和测量装置的控制 7.7应急准备与响应 8.测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2管理体系内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.2.5绩效监测 8.2.6合规性评价 8.3不合格品的控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1 4.4.7 4.5.1 E4.5.5 S4.5.4 4.5.1 4.5.1 E4.5.2 E4.5.3 S4.5.2 E4.5.3 S4.5.2 对应 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 要素名称 总工 生产副总 工 安程 全技 管术 理部 部 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 公司总裁 公司管理者代表 市场书总经 总裁 副总 记 监法市 政 人察律 场 治 办 力审事经 工 公 资计务营 作 室 源部 部 部 部 部 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 总会 财务管理部 △ △ △ △ △ △ △ △ 资 金 管 理 部 △ △ △ △ △ △ △ △ 注：1.▲表示主责，△表示强相关，空格表示相关
公司管理体系程序文件职责分配表 HBJS/QES.SC/C-2009
质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件职责分配表
序号 文件编号 程序文件名称 对应标准 条 款 工程技术部 安全管理部 监察审计部 职 能 分 配 人政市力办治场资公工经源室 作营部 部 部 财务管理部 资金财务部 法律事务部 1 2 3 4 5 6 HBJS.CX/C01-2009 HBJS.CX/C02-2009 HBJS.CX/C03-2009 HBJS.CX/C04-2009 HBJS.CX/C05-2009 HBJS.CX/C06-2009 文件控制程序 记录控制程序 人力资源管理程序 合同评审工作程序 设计控制程序 物资管理工作程序 分包商管理工作程序 机械设备管理工作程序 过程控制程序 污染物控制程序 Q4.2.3 E/S4.4.5 Q4.2.4 E4.5.4 S4.5.3 Q6.2 E/S4.4.2 Q7.2.17.2.2 E/S4.4.6 Q7.3E/S4.4.6 Q7.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5 E/S4.4.6 Q7.4 E/S4.4.6 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ 7 HBJS.CX/C07-20095 8 9 HBJS.CX/C08-2009 HBJS.CX/C09-2009 ☆ 10 HBJS.CX/C10-2009 11 HBJS.CX/C11-2009 Q6.3、7.5.1 ☆ ★ E/S4.4.6 Q7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、★ ☆ ☆ 7.5.5 E4.4.6 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ E4.4.6 S4.4.6 S4.4.6 S4.4.6 E/S4.4.6 Q7.6 E/S4.5.1 Q7.5.1、8.2.1 Q8.2.2 E4.5.5 S4.5.4 Q8.2.4 Q8.3 Q8.5.2、8.5.3 E4.5.3/S4.5.2 E4.3.1 S4.3.1 E/S4.3.2 E4.5.2 Q5.5.3、7.2.3 E/S4.4.3 E/S4.4.7 Q8.2.3 E/S4.5.1 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ 资源和能源管理程序 施工现场防（支）护12 HBJS.CX/C12-20095 控制程序 施工用电管理程序 13 HBJS.CX/C13-2009 14 HBJS.CX/C14-2009 15 HBJS.CX/C15-2009 16 HBJS.CX/C16-2009 17 HBJS.CX/C17-2009 18 HBJS.CX/C18-2009 19 HBJS.CX/C19-2009 20 HBJS.CX/C20-2009 21 22 23 24 劳动保护工作程序 消防管理工作程序 监视和测量设备控制程序 服务工作程序 内部审核工作程序 检验和试验工作程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ 不合格品控制程序 纠正和预防措施工作HBJS.CX/C21-2009 程序 环境因素识别与评价HBJS.CX/C22-2009 工作程序 危险源辩识与风险评HBJS.CX/C23-2009 价控制程序 法律法规与合规性评HBJS.CX/C24-20095 价控制程序 信息交流工作程序 应急准备与响应控制程序 绩效监视与测量管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 25 HBJS.CX/C25-2009 26 HBJS.CX/C26-2009 27 HBJS.CX/C27-2009 注1：Q表示质量管理体系标准，E/S表示环境、职业健康安全管理体系标准。 注2：表中★表示主责部门，☆表示相关部门
公
司
管
理
体
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程
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