BB081 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2015年版)
税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日
纳税人识别号 ：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称: 金额单位: 人民币元(列至角分) 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 分支 机构 总机构 财政集中分配所得税额 分支机构分摊所得税额(15行或24行或26行×分支机构分摊比例) 其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额 分配比例 分配所得税额 是 □ 一、按照实际利润额预缴 营业收入 营业成本 利润总额 加:特定业务计算的应纳税所得额 减:不征税收入和税基减免应纳税所得额（请填附表1） 固定资产加速折旧（扣除）调减额（请填附表2） 弥补以前年度亏损 实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行） 税率(25%) 应纳所得税额（9行×10行） 减:减免所得税额（请填附表3） 实际已预缴所得税额 特定业务预缴（征）所得税额 应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行） 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额 本月（季）实际应补（退）所得税额 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 上一纳税年度应纳税所得额 本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12） 税率(25%) 本月（季）应纳所得税额（20行×21行） 减：减免所得税额(请填附表3） 本月（季）实际应纳所得税额（22行-23行） 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 本月（季）税务机关确定的预缴所得税额 总分机构纳税人 总机构分摊所得税额(15行或24行或26行×总机构分摊预缴比例) 否 □ —— 182426495.6 182426495.6 169024298.9 169024298.9 13402196.64 13402196.64 项 目 本期金额 累计金额 25.00% 25.00% 13402196.64 13402196.64 3350549.16 3350549.16 —— —— —— 1524060.93 1826488.23
1826488.23 是否属于小型微利企业： 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日 纳税人公章： 会计主管： 填表日期： 年 月 日
代理申报中介机构公章： 经办人： 经办人执业证件号码： 代理申报日期： 年 月 日 1
主管税务机关受理专用章： 受理人： 受理日期： 年 月 日
中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2015年版)附表1
不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表
金额单位: 人民币元(列至角分)
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 项 目 合计(2行+3行+14行+19行+30行+31行+32行+33行+34行...) 一、不征税收入 二、免税收入(4行+5行+……+13行) 1.国债利息收入 2.地方政府债券利息收入 3.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 4.符合条件的非营利组织的收入 5.证券投资基金投资者取得的免税收入 6.证券投资基金管理人取得的免税收入 7.中国清洁发展机制基金取得的收入 8.受灾地区企业取得的救灾和灾后恢复重建款项等收入 9.其他1： 10.其他2： 三、减计收入(15行+16行+17行+18行) 1.综合利用资源生产产品取得的收入 2.金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入 3.取得的中国铁路建设债券利息收入 4.其他： （请填写或选择减免项目名称及减免性质代码） 四、所得减免(20行+23行+24行+25行+26行+27行+28行+29行) 1.农、林、牧、渔业项目 其中：免税项目 减半征收项目 2.国家重点扶持的公共基础设施项目 3.符合条件的环境保护、节能节水项目 4.符合条件的技术转让项目 5.实施清洁发展机制项目 6.节能服务公司实施合同能源管理项目 7.其他1： 8.其他2： 五、新产品、新工艺、新技术研发费用加计扣除 六、抵扣应纳税所得额 七、其他1： 其他2： 其他3： 本期金额 累计金额 2
中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴申报表(A类，2015年版修改) 附表2
固定资产加速折旧(扣除)明细表
房屋、建筑物 行次 税收折旧（扣除）额 原值 本期 累计 1 1 一、重要行业固定资产加速折旧 2 3 税会处理一致 税会处理不一致 * * * * * * * * * * * * * * 2 * * * * * * * 3 机器设备和其他固定资产 税收折旧（扣除）额 原值 本期 累计 4 5 6 原值 会计折旧额 8 * * * * * * * * 金额单位: 人民币元(列至角分) 合计 本期折旧（扣除）额 正常税收纳税加速折会计折旧折旧调整旧优惠折旧额 额 额 统计额 额 9 10 * * * * 11 * * * * 12 * * * * 13 * * * * 累计折旧（扣除）额 正常税收纳税加速折折旧折旧调整旧优惠额 额 额 统计额 14 15 * * * * 16 * * * * 17 项 目 7 4 二、其他行业研发设备加速折旧 5 单价100万元以上6 专用研发设备 税会处理一致 税会处理不一致 7 三、允许一次性扣除的固定资产 8 （一）单价不超过100万元研发设备 9 10 税会处理一致 税会处理不一致 11 （二）5000元以下固定资产 12 13 14 * 税会处理一致 税会处理不一致 合 计
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