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物料控制管理制度
一、目的
规范公司物料申购、材料领用，合理控制物料库存，提升在库资金周转率，缩短交货周期，改善生
产组织系统应变能力。 二、适用范围
适用于我司原材料、附件、工装夹具、劳保用品（除行政综合部负责采购并管理的）、半成品、成品（机加工事业部劳保用品、半成品除外）。 三、物料控制总则 1、在满足市场需求的前提下，基本保证有序生产，保持最低限量物料、半成品、成品、附件库存。 2、结合物料采购周期、经济采购批量、经济库存批量、往年同期及前三月平均需求，实行合理存量控制。 3、利用公司现有信息系统，综合掌握需求、库存、在途物料、半成品、成品、附件信息，实行月度主计划与订单计划相结合的集团公司与事业部两级计划编制、监控体系。 4、实行按功能（计划编制、申购、采购、领用、存储）分工协作管理。 四、职责 1．计划物流部： 1.1、原材料、附件、新工装的请购。 1.2、A、B、C类物料的分类，A、B、C类物料采购周期、采购批量、最小包装单位的提供。 1.3、库存成品及A、B、C类物料合理存量的编制和监控。 1.4、各事业部领料和各事业部在岗物料存量的监控。 1.5、ERP系统物料及成品合理存量的维护，领料方式的确定，物料属性的确定。 1.6、根据请购单抛转为采购单，下达物料采购订单并保证及时交付。 1.7、库存产品、材料的合理存放与保管。 1.8、库存成本、采购成本控制。 2．各事业部：
2.1、部门生产需求物料按规定领用。
2.2、部门物料暂存量、岗位在制品合理分布的控制与上报、反馈。
2.3、工装夹具（非首次使用）、劳保用品、BOM无显示低值物料及本部门专用无计划物料的请购。 2.4、物料使用异常的反馈。
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2.5、在制品、在岗物料的妥善保管。 3、研发中心：
3.1、物料、成品、附件、工装夹具技术标准的制定与修改。 3.2、BOM的建立和维护，BOM更改的通知。 3.3、自主研发物料申购。 4、品管中心：
4.1、物料、产品、附件、工装夹具检验标准的建立。 4.2、本部门试验性物料的请购。 4.3、替代物料应用的通知。 5、客户中心（进出口公司）： 5.1、需求发货产品、附件、物料的品种、数量、时间输入。 6、财务审计部：物料、附件、成品合理存量的监控和考核。 五、合理存量的编制、监控 1、合理存量的分类： 1.1、原材料、附件合理存量。 1.1.1、非标钢材合理存量。 1.1.2、A类物料合理存量——月采购金额大于（等于）6万元的原材料或附件。 1.1.3、B类物料合理存量——月采购金额大于（等于）2万元小于6万元的原材料或附件。 1.1.4、C类物料合理存量：月采购金额小于2万元的原材料或附件。 1.1.5、物料的分类由计划物流部物料计划人员按分类原则进行分类。 1.2、半成品合理存量（含数字模块）。 1.3、成品合理存量。 2、合理存量制订的依据 2.1、前三个月的平均生产、销售情况，重点参照上一个月的生产、销售量。 2.2、月的生产、销售计划。
2.3、采购周期、生产周期、经济采购批量、包装规格。 2.4、当月、后续已明确的销售订单。
2.5、各事业部产能、供应商产能与供应链保证能力。 2.6、物料的资金占用量，库存成本，库存容量。 3、合理存量的编制
3.1、合理存量包括最低存量和最高存量，最低存量用以满足发货需求，最高存量用于控制流程、成品成本兼顾实际产能调节，对相互可替代的产品应考虑可替代产品合理存量总量的合理性。
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3.2、合理存量表单由以下内容组成：序号、类别、品号、品名、规格、前置时间、安全时间、日均用量、最低存量、最高存量、计量单位。
3.3、合理存量编制原则公式：最低存量＝日均用量×前置时间，最高存量＝最低存量＋日均用量×安全时间。
3.4、原材料日均用量每月20日根据次月生产计划需耗用量推算（并参考上月物料领用量），如批次最小订量大于月消耗量，按批次最小订量确定最低存量。附件的日均用量按前一月的实际发生量推算。
3.5、原材料、附件（含模块、底座，除非标钢材）合理存量由计划物流部物料计划人员编制，前置时间、安全时间由计划物流部采购员提供，A、B类由采购主管、部门主管经理、部门经理、财务经理、相关事业部经理审核，总经理审批，C类由采购主管、部门主管经理审核，部门经理审批。 3.6、仪表类物料除按3.5执行外，主导仪表的关键元器件、零部件例如：Pcb板、AD芯片以及其他重要的芯片、精密电阻、薄膜开关、变压器、显示单元、外壳及外壳配套物料的合理存量，由计划物流部物料计划员编制，计划物流部（采购主管、部门主管经理、部门经理）、仪表事业部经理、财务审计部主管经理等审核，总经理审批，每月10日前完成。 3.7、非标钢材、半成品（含数字模块）、成品（含仪表）合理存量由计划物流部主管计划副理编制，计划物流部经理、客户中心主任助理、进出口公司主管业务副理、相关事业部经理审核，总经理审批。
3.8、原材料、附件（除模块、底座）的合理存量每月10日前（C类20日前）调整、新增、删减，模块、底座、半成品、产成品的合理存量每逢单月的10日前调整，非标钢材的合理存量每逢单月的10日前调整。 3.9、一般情况下QS系列产品的在制品加成品库合理存量为当月发货量的五分之一倍，在制品与成品库的比例为7：3。 3.10、合理存量每次调整都需按编制流程执行审核、审批手续。 4、合理存量的监控 4.1、计划物流部物料计划员（主管经理）应将经批准的物料合理存量（非标钢材合理存量）及时拷贝（下发）相关仓库、事业部、采购员、采购主管。
4.2、各事业部统计、仓库管理员负责每两天更新、汇总统计在制品及库存（含仪表）成品状况，于双号上午报计划物流部统计，计划物流部统计审核、汇总后形成集团公司流程日报，逢双号下午以电子档上报、抄送相关经理、调度、内勤。
4.3、流程报表实时反映半成品及成品（含仪表）合理存量，并用红色表示存量欠缺，急需补入的，用黄色表示存量超标，需控制生产的，超出合理存量范围的产品于报表最后部分汇总。 4.4、对于公司生产的常规QS、SB、SQB系列产品，各事业部、仓库管理员每日更新、汇总统计在