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襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2018年度）
填报单位：襄阳市红十字会本级 项目名称 2018年彩票公项目属性 持续性项目 益金专项经费 主管部门 襄阳市红十字项目类型 常年性项目 会 项目实施单位 襄阳市红十字项目负责人 常卫民 联系电话 3511797 会 项目起止时间 2018-01-01至2018-12-31 申请资金情况（资金来源万元） 资金总额 其中：当年预算其中：纳入预算管其中：上级转移其他 内拨款 理的非税收入 支付收入 50.00 0 0 0 50.00 根据红十字会法及襄机编〔2014〕47号精神，市红十字会主要职能为宣传、贯彻、执行《红十字会法》及《湖北省实施<中华人民共和国红十字会法>》办法；开展救灾的准备工作，进行救灾知识培训，根据实际建立备灾中心或备灾仓库，有计划地筹措、储备救单位职能概述 助物资；开展卫生救护和防病知识宣传普及工作，组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；为开展人道主义救助工作，进行募捐活动，接受捐赠；参与宣传、组织、实施无偿献血、艾滋病预防工作；开展干细胞骨髓、遗体和人体器官捐献工作；开展社会服务、社区红十字服务及红十字青少年活动。 2018年是贯彻落实中国红十字会第十次全国会员代表大会精神的第三年，我会将按照《中国红十字事业2015-2019年发展规划纲要》要求，积极、扎实开展各项工作。开展日常人道救助工作，对符合救助条件的特困人员给予力所能及的救助；开展博爱送万家活动；做好应急救护站点整改建设，积极推进救护培训工作，全市（含本级及各县、市、区）培训初级救护员5000人；抓好灾害管项目概况 理系统运行工作，有专人负责，能正确运用系统上报灾情；宣传贯彻《湖北省人体器官捐献条例》，健全组织机构，完善工作体系，“扎实、稳妥、规范、有序”推进人体器官捐献工作；保质保量完成好中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库下达的造血干细胞捐献任务，全市完成500人份入库采集任务；加强志愿服务队规范管理，组织开展志愿服务活动；承办上级交办的其他事项。 省财政厅《关于加大红十字事业经费投入的通知》，增加对红十字立项依据 事业的支出。 按照省财政厅《关于加大红十字事业经费投入的通知》，增加对红十字事业的支出包括：增设公益岗位支出，信息化支出，宣传工作可行性 支出，救护工作支出，基层组织建设支出，红十字青少年支出，第三方检查，评估支出，三献工作支出，基层红十字干部培训支出，红十字人道救助支出。 以下各项支出是新时期红十字建设必要的支出项目：增设公益岗位必要性 支出，信息化支出，宣传工作支出，救护工作支出，基层组织建设支出，红十字青少年支出，第三方检查，评估支出，三献工作支0
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出，基层红十字干部培训支出，红十字人道救助支出。 支出明细预算（纳入竞争性分配的专项资金，不填此项） 明细预算项目 金额 初级救护员培训 200000.00 器官和遗体捐献、造血干细胞捐献和200000.00 无偿献血宣传费 社区人道救助 100000.00 测算依据及说明 根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号），省委、省政府《关于加强新时期全省红十字会工作的意见》（鄂发[2012]3号）精神，省财政厅《关于加大红十字事业经费投入的通知》，增加对红十字事业的支出。一、初级救护员培训费，按照2017年开展情况，以200000列支，包括培训费和印制宣传册的费用；二、器官和遗体捐献、造血干细胞及无偿献血宣传费，按照省红会加大宣传力度的要求，200000元列支，包括培训费和器官捐献宣传品的印刷费；三、社区人道救助，按照100人次进行列支； 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 救护员培训费，教具购买2018-01-01 2018-12-31 费用。 器官和遗体捐献、造血干2018-01-01 2018-12-31 细胞捐献和无偿献血宣传费：1、“器官和遗体捐献”宣传进医院、进社区、进学校。2、印制器官和遗体捐献、造血干细胞捐献的布袋、雨伞等作为捐献登记纪念品。3、制作器官捐献相关的宣传片。 人道救助100人 2018-01-01 2018-12-31 保障绩效目标实现的措施（含组织机构、管理制度和工作措施等) 1.依照相关财经法纪严格采购和经费支出制度； 2.参照省红十字会执行惯例安排慰问费； 3.按照襄阳市红十字会2018年工作计划列支； 项目绩效目标 长期目标 年度目标 红十字基层社区建设大部分覆盖；广红十字基层社区建设继续推进； 泛开展应急救护进社区；红十字信息开展应急救护培训（1000人次以上）； 化建设，三献工作培训及宣传；红十红十字信息化建设；三献工作培训及宣传进字人道救助工作； 一步实施； 红十字人道救助工作延续性开展； 长期绩效指标 二级指标一级指标 指标内容(或指标解释) 指标值 (名称) 1
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1、购置应急救护模拟人 2、购买器官捐献宣传片 数量指标 3、应急救护宣传册印刷 4、器官和遗体捐献宣传册 5、造血干细胞宣传册 6、社区人道救助 1、应急救护模拟人购置 2、购买器官捐献宣传片 3、印刷宣传品及宣传资料 产出指标 质量指标 4、造血干细胞宣传 5、社区人道救助 6、 时效指标 3年 1、购置应急救护模拟人 2、购买器官捐献宣传片 成本指标 3、应急救护宣传册印刷 4、器官和遗体捐献宣传册 5、造血干细胞宣传册 6、社区人道救助 经济效益不产生经济效益 指标 1、红十字社区加强联系 社会效益2、群众对器官捐献知晓度提高 指标 效益指标 3、群众对应急救护知晓度提高 环境效益 不直接产生影响 指标 加强红十字组织建设和能力建设，打可持续影造红十字品牌项目，提升群众对红十响指标 字组织的知晓率，更好的服务于人民10台 1个 2000册 2000册 500册 100人 规范，符合政策。 规范，符合政策。 符合省红会对宣传工作的要求 符合省骨髓库对造血干细胞的宣传要求 规范，符合救助政策。 3年 98000 95000 50000 50000 12000 195000 100% 20% 20% 90% 2