3.大排查问题无整改时间。 4.有的课件针对性不强，个别培训内容太多、课时安排不够（如操作规程、法律法规标准、危害因素），建议可以采取自学的方式。 5.建议作业区周二办公会应坚持开展安全经验分享。 6.生产组危害因素清单不符合业务实际。 7.季度考核制度不规范 8.汛期环保专项检查记录记录不全 1.基层队在制定班组长培训计划时未与班组长进行沟通。 2.作业指导书有的制度简单、不具体，分工不明确。 1043.现场HSE扣分标准不明确。 队 4.应急物资无配备时间。 6.月度考核未按制度执行 #站13-11抽油机基础固定螺丝缺垫片 班#站13-09加药管线漏 组 3.班组工作前安全分析未体现分析过程。 4.班组开展的启动前检查不规范。 采油作业二区 1.个别领导个人行动计划完成情况填写不具体。 2.基层单位、机关部门HSE审核标准不具体（不扣分） 作3.每月考核现场检查问题未扣分。 业4.部分课件内容复制厂课件，针对性不强。 区 5.资产员未建立施工项目的HSE检查记录。 6.动态施工危害因素识别不全面（挖掘、推土机作业等） 信息系统部分特种设备检验信息未更新，未录入2011年培训计划和监督检查情况； 1.周二安全活动未开展安全经验分享。 检查无扣分标准。 3.未出示办公场所检查标准，小队办公场所未检查。 2034.启动前检查标准不具体。 队 5.小队作业许可分级管理与厂里要求不符（有班组签发的作业许可）。 6.隐患治理台账未整改问题无防范措施。 7.无HSE年度过程性指标 8.员工培训工作记录本中基础数据不准确 1.新58#站属地职责未描述。 新58#站：厂配发书籍不全（经核实为新建站） 2.新58站未对应急措施组织培训； 班3.新58#站培训实施晚于计划时间，未进行变更。 组 4.新12#站15-510减速箱漏机油，井场有废皮带 5.新12#站化学药品露天存放（甲醇） 6.新12#站捞油井口检查不到位未封严。 7.新12#站属地划分有漏项。（值班室、更衣室） 采油作业三区 1.生产协调组的危害因素清单不完善。 作2.技术工程组危害因素清单不完善。 业3.外来施工派遣单监督检查情况填写不规范 区 4.工艺设备变更不完善（范围小、工作流程不具体）。 5.个别机关部门培训矩阵内容欠缺（如党群无办公室检查标准），作业许可、工艺设备变更等培训课件针对性不强（基本上是在复制厂课件）。 6.个别工作前安全分析危害因素不具体（诸如操作不当、未执行操作规程），基层队上报的分析表无工作步骤。 1.员工培训工作记录本中基础数据不准确 2.无6月份培训例会内容 3. 1-5月份没有打新井，环保指标完成情况统计表里泥浆填100%处置 3044.未出示办公场所HSE检查标准。 队 5.小队周一安全活动未开展安全经验分享。 6.岗位HSE矩阵培训内容有的不切合实际（如纪检通报）、有的培训计划已完成但无完成时间。 1.班组HSE培训没有实施和考核记录。 班2.属地管理缺少动态机制。 组 #站齐平3立式加热炉安全阀卸压口方向朝巡回检查路 采油作业四区 1.大队对生产一路的现场HSE检查标准培训无采油井站检查标准内容。 2.制定了小队干部直线责任考核标准，但实际未考核。（不扣分） 作3.作业区对灭火器的属地划分未具体落实责任部门 业4.作业区运行表与年度HSE工作计划不符 区 信息系统中部分特种设备检验信息未更新 6.健康知识未列入年度培训计划 4011.部分作业许可证申请、审批日期未填写 队 2.动态施工危害因素辨识不全面。（吊装、挖掘等） 3.岗位培训矩阵内容不健全（缺危害因素、岗位操作规程不全）。 4.瀑布式培训无考勤，无补课记录。 5.个别工作前安全分析缺工作步骤。 6.队部办公场所检查少。 7.职工培训奖罚记录未按制度执行 8.无HSE年度过程性指标 #站“大讨论、大排查”活动当日未在岗人员（夜班、休息人员）参与情况未体现 #站站内人员调整后，属地区域和职责未更新 班 组 #站06-2加热炉烟囱帽支架开焊 #站4-06配电箱进线保护接零线未接 6.提问18#站员工2011年新补充的环境因素，员工不清楚。 采油作业五区 1.作业区16项制度不完善（职责不明确、工作流程不清晰，基层队、机关如何开展工作不明确） 2.工作计划运行表无完成时间。 作业3.空气呼吸器无配备时间。 4.作业区HSE指导书缺生产协调组HSE职责 区 5.生产协调组对本部门组织的重点工作无HSE监督检查记录，由安全组监督检查 6.工作前安全分析未体现分析过程。 7.技术工程组HSE培训没有建立实施记录。 8.领导HSE承诺公开性不够。 5021.岗位员工对领导承诺不清楚。 队 2.提问队部炊事人员对属地HSE检查标准掌握不清楚。 3.有的培训课件实用性、针对性不强（如操作规程课件参考的是技能鉴定的内容，有的与工作实际不符） 4.教育培训计划内容不全 5.厂下发的采一事故事件经验分享材料传达不到位（无时间和小队要求、只传达了四个班组长） 6.新装抽未开展启动前安全检查。 7.“大讨论、大排查”活动主要以排查隐患为主，忽略了讨论环节。 8.过期制度未进行作废处理（动火制度新旧并存）。 班#站欢127-H6井，加热炉防暴板破损。 组 #站2#计量间窗户玻璃破裂。 采油作业六区 1.属地管理缺少动态机制。 2.工作前安全分析未覆盖所有操作。 3.资产一路负责的施工现场未建立检查记录。 4.驻地办公场所检查少。 作业5.生产组未收集工艺安全基础信息。 6.安全经验分享除主要领导、安全员外其它人参与度不够。 区 7.工作计划运行表（“大讨论、大排查”、“金点子、银点子”收集等）无实施情况。 8.对机关各组考核标准针对性不强，16项体系推进制度要求有的未纳入直线责任、属地管理中。 9.作业区与基层队签发的HSE责任书无过程性指标。