构树种植项目可行性研究报告
（2）主要建设内容和规模
杂交构树是中国林业科学院的专家利用传统杂交育种方式，通过太空搭载育种，结合现代生物技术手段培育出具有抗逆性、多用途、速生树种，耐干旱、耐贫瘠、抗盐碱性强，属丰产型树种，当年种植即可砍伐，且次年萌生，可年收割多次。2015年初，国务院扶贫办将构树扶贫项目列入国家精准扶贫十大工程之一。
某某农业科技发展有限公司，2016年一期工程首建高标准杂交构树种植示范基地2000亩，通过辐射带动、示范推广，由项目建设单位牵头，采取“企业+合作社+农户+基地”的联合经营模式，3年内辐射带动某某县万户以上农户，参与种植的杂交构树面积达到10万亩以上，实现杂交构树精准扶贫项目的规模化、产业化的目标，实施某某县杂交构树“林-料-畜”一体化的畜牧产业扶贫的宗旨。
项目建设主要依托某某全县50多万亩林地资源优势，重点是结合国家林业局低产经济林改造工程（如：杨树、杂树等）。针对性进行规划、改造和实施。
项目建设期3年，2016年3月份开始在王化镇率先实施，引进中国林业科学院杂交构树综合开发技术，通过流转2000亩土地，规划建设“某某县杂交构树生态循环科技示范园”，初步建成杂交构树种苗快繁基地、种植示范基地、饲料加工基地、养殖实验基地、农民专业合作社扶贫示范基地，形成完整的产业链。 同时筹建仓库、冷库、晒场、职工宿舍等基础设施，新建的园区还需购臵相关生产设备；修建饲料生产车间、办公实验楼。
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10万亩杂交构树种植示范基地项目通过示范种植带动农户，2016年规划推广1万亩以上；2017——2018年在全县范围内全面实施构树扶贫工程，推广、带动、扶持发展到10万亩以上，配齐各类生产设备，建设阶段手续报批、可研编制、土建施工可交叉进行。另外，2016年开始实施的主要工作：
1）种源基地建设
① 建立杂交构树的种质资源圃200亩，进行良种选育。 ② 建设杂交构树良种的快速繁育、工厂化育苗基地，主要是建设智能连栋温室300亩。
2）杂交构树产业化种植示范基地及配套设施建设
制定皖北区域的杂交构树GAP标准，一期工程构建2000亩规模的杂交构树生态循环科技示范园；二期工程，通过精准扶贫模式，推广扩建到10万亩规模的标准化种植示范基地；同时筹建10000平方米以上杂交构树系列深加工产品的粗加工厂。
3）构树产业化种植推广基地建设
采用“公司+示范基地+农户+科技” 的模式，按照林业GAP要求，与林业部门合作在某某县其他适宜杂交构树规模化种植的乡镇，进行10万亩以上的产业化种植推广基地的宣传发动工作。
4）科研服务体系建设
筹建某某县杂交构树的科技推广服务中心一处，各乡镇技术服务中心20个以上。
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1.1.7 总投资估算
10万亩种植示范基地项目的投资概算：
项目总投资15357.63万元（不含流动资金），其中： 工程费用12432.00万元， 工程建设其他费用1202.00万元， 预备费586.00万元， 建设期利息1137.63万元。 工程费用中：
项目建设投资10700.00万元， 构筑物投资990.00万元， 设备购置投资742.00万元。
一期试点工程项目总投资预算2100万元
其中固定资产投资1800万元，占总投资的86%，流动资金300万元，占总投资的14%。
1.1.8 资金筹措：
⑴、10万亩产业化示范基地的资金筹措模式： 项目建设单位自筹：2357.63万元， 项目社会融资：9000.00万元，
申请银行政策性贷款与国家资助4000.00万元。 ⑵、一期工程的资金筹措方式： 企业自筹1300万元，占总投资的6２%，
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申请国家、省市构树扶贫工程政策性扶持的种苗贷款500万元，占总投资的24%。
申请国家、省市杂交构树产业化精准扶贫专项资金300万元，占总投资的14%。
1.2 主要技术经济指标：
项目主要技术经济指标见下表
一期工程主要技术经济指标表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名称 产品规模和方案 杂交构树产业化种植（2016） 杂交构树规划推广种植面积 安置劳动就业 人均年增收 一期工程总投资 固定资产投资 流动资金 销售收入 总成本费用 经营成本 利润总额 投资利润率（%） 上缴税金 净利润 财务内部收益率 财务净现值（Ie=12%） 静态投资回收期（税后） 动态投资回收期（税后） 盈亏平衡点的生产能力利用率 盈亏平衡点的销售收入 单位 亩 亩 人 元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 年 % 万元 指标值 2000 100000 600 1000 2100 1800 300 1064.73 334.93 280.93 671.24 29% 226.37 459.5 23.97% 990.71 5.97 12.89 31.9% 339.65 备注 正常年平均 正常年平均 正常年平均 正常年平均 正常年平均 正常年平均 税后 税后 构树种植项目可行性研究报告
1.3可行性研究报告编制依据
1.3.1国家及某某省国民经济与社会发展第十二个五年计划； 1.3.2 国家农业科技发展纲要（2011——2020年）； 1.3.3 某某省农村经济发展第十二个五年计划； 1.3.4 某某省关于加快农业产业化发展的决定；
1.3.5 某某省委、省政府《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的实施意见》 皖办发?2014?19号；
1.3.6 某某省人民政府《某某生态省建设总体规划纲要》； 1.3.7 《某某省巩固退耕还林成果专项规划》。
1.4 综合评价与结论： 1.4.1 综合评价：
该项目符合国务院扶贫办将构树扶贫工程列入精准扶贫十大工程之一的发展规划，符合国家有关部门推进精准扶贫，加大帮扶力度，缓解贫困、实现共同富裕的内在要求，也是配合省市有关部门打好某某全省实现全面小康和现代化建设的攻坚战的有效措施。
该项目刚刚起步，市场潜力巨大，前景十分看好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和规定。从项目的财务和经济分析来看：
1、投资估算合理，资金筹措方式可行，具有一定的可操作性；