建设工程质量检测机构专项检查表
序号 1 1.1 机构资质 诚信管理 检查内容 检测机构基本条件 检查意见 检查要点 检查要点 检查情况（存在问题） 检查情况 存在问题记录
□符合 是否有超资质范围检抽查项目检测报告核对□基本符合 测行为 资质证书项目 □不符合 是否按照要求办理诚查是否办理诚信手册 信手册 □符合 □基本符合 □不符合 1.2 查人员岗位证书及岗位□符合 人 员人员数量及资格是否1.3 分工，操作人员是否持□基本符合 资 格 符合资质条件要求 证上岗。 □不符合 1.4 质 量体 系 设 施和 环境 □正常 质量管理体系是否运现场了解实际运行情况□基本正常 行是否正常 及查看运行记录 □不正常 现场查看，查阅记录。有环境条件要求的场□符合 重点防水、化学分析和所其设施配备是否满□基本符合 水泥等环境条件要求较足标准要求 □不符合 高的试验室 检测仪器设备是否按现场查看，查阅检测仪□符合 相应资质要求配备齐器设备台帐及运行记录 □不符合 全，并能正常运行 仪器设备校准是否及校准结果是否及时检 测时，1.6 仪 器进行确认 设 备 损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并校准后投入使用 仪器设备台帐、标识、档案、使用及维修记录是否齐全 规范、标准配备标准、规范是否齐1.7 配备全 情况 现场查看，查阅检测仪□符合 器设备校准台帐 □不符合 现场查看，查阅检测仪□符合 器设备修复、校准台帐□不符合 及运行记录 □符合 现场查看，查阅相应的□基本符合 档案材料及归类情况 □不符合 □符合 重点抽查标准、规范更□基本符合 新制度 □不符合 1.5 检测机构负责人： 检查日期： 检查组长： 检查组成员：
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序号 2 检查内容 检查要点 样品（试件）与原始记录管理 检查要点 检查情况（存在问题） 检查情况 存在问题记录 检查意见 样 品（试2.1 件）台查阅收样登记、检测原帐 检测样品编号是否按始记录、报告台帐，是□符合 年分类流水编号 否存在插号、重号、缺□不符合 号 见 证□符合 见证取样的试样旁证2.2 取 样查旁证记录 □基本符合 实施情况 旁 证 □不符合 2.3 留 样 按规定进行留样情况 非破坏性试样应留置10□符合 天以上；破坏性试样应□不符合 留置10天以上 □符合 □不符合 □符合 □不符合 现场查看待检样品摆放□符合 拟检测样品是否建立及标识情况，查阅收样□基本符合 唯一识别系统 登记系统及台帐，是否□不符合 存在识别混淆 2.4 待检样品的数量应与委托单和原始记录相待 检符 重点核查两强试块、水与 检检毕样品的数量应与泥、钢筋及焊接件样品 毕 样 委托单和原始记录相符 查阅收样登记、检测原所有原始记录应按年始记录、报告台帐，是□符合 流水编号，并与对应的否存在插号、重号、缺□不符合 委托、报告一致 号 查阅检测原始记录、报检 测自动采集检测项目的告台帐、实时采集电脑□符合 试 验原始记录应与实时采2.5 记录，是否存在不按规□不符合 原 始集电脑记录相吻合 定修改数据 记 录 查阅收样登记、检测原原始记录的信息量是始记录、报告及出具报□符合 否基本满足朔源性的告登记台帐，实时采集□基本符合 要求，记录、报告信息电脑记录，是否存在信□不符合 是否相符 息不符现象 检测机构负责人： 检查日期： 检查组长： 检查组成员：
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检查意见 序号 3 检查内容 检查要点 检测报告与报告发放登记管理 检查要点 检查情况（存在问题） 检查情况 存在问题记录 3.1 查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所报告内容全部信息是□符合 检测必需的各种信息，以及□不符合 报告否完整准确 检测方法所要求的全部信息信息 及结检测结果结论是否按照论表检测结果结论是否客选择的检测方法中的规□符合 述 观准确 定，准确、清晰、明确、□不符合 客观地在报告中表述 核查机构资质证书，核测出具报告数量和范围□符合 对报告，是否存在超资力是否与检测能力相符 □不符合 质开展检测活动 数信报告数据是否存在随报告数据如作修改，应□符合 意更改 符合相应管理规定 □不符合 报告是否按年流水编查阅委托单、收样登记、报 告号的唯一性标识，不允□符合 3.3 原始记录，核对报告是标 识 许有分编号和重复编□不符合 否有分编号和重复编号 号 查对审批授权及程序，报 告报告内容是否经相关核对人员分工及岗位□符合 3.4 审 批有资格的人员签字、并证，检查报告审批程序□不符合 程 序 加盖检测资质专用章 手续是否完整有效 检能3.2 与据息 报 告报告是否及时归档妥查阅档案，核对报告、□符合 3.5 发 放善保存，是否与委托委托单、原始记录相应□基本符合 登 记 单、原始记录相对应 内容信息 □不符合 不合格报告应建立台帐，不合格的检测报告查阅不合格报告登记台□符合 不合是否在24小时内书面帐，是否按规定时限及□基本符合 格报通知建设单位和该工时书面告知有关单位 □不符合 3.6 告处程的质量监督机构 理程 凡检测结论为不合格查阅机构内部流转时限□符合 序 的检测记录及报告应规定，是否按规定时限□基本符合 制定内部流转时限 内完成相关程序手续 □不符合 检测机构负责人： 检查日期： 检查组长： 检查组成员：
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序号 4 检查内容 检测数据联网上传及现场检测管理 检查意见 检查要点 检查要点 现场查看自动采集项目的仪器改造及检测数据自动采集情况，查看服务器等配套联网硬件和使用软件，查看联网上传稳定性 通过联网平台，查两强试块、水泥、钢筋及焊接件检测数据上传是否完整、准确情况 通过联网平台，查检测结论为不合格的检测报告数据是否实时上传 查现场施工、监理项目部见证取送样台帐登记的试样与检测报告样品数量是否一致性 检查情况（存在问题） 检查情况 存在问题记录 数据是否按照要求配备和联网完善检测数据联网硬4.1 软硬件和软件 件 自动采集的检测项目是否按规定实时上传，检 测上传的检测数据是否数 据完整、准确 4.2 实 时检测结论为不合格的上 传 检测报告是否实时上传 工程现场试样见证取样 品4.3 样台帐与检测报告样追 朔 品数量是否一致 有否存在同一工程结重 复构部位的试块、试件或见 证4.4 同一批号的原材料、构取 样配件，重复见证取样送送 检 检 现 场检 测4.5 人 员持 证情 况 强 制性 标4.6 准 执行情况 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 查现场施工、监理项目部见证取送样台帐登记□符合 的试样与检测报告样品□不符合 数量是否存在重复见证取样送检现象 检查地基基础工程检测、主体结构工程现场在工程现场检测的检□符合 检测等专项现场检测人测人员持证上岗情况 □不符合 员检测岗位证，是否存在无证上岗检测行为 有否严格按照国家有关工程建设强制性标查看现场试验过程 准和规定进行检测 □符合 □不符合 本表4.3、4.4、4.5、4.6子项随机抽查检测机构承接的2个工程检测现场 检测机构负责人： 检查日期： 检查组长： 检查组成员：
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