某医疗健康大数据分析平台与智能服务项目
总投资估算表
明细支出项目 一、工程建设费 1.1 医疗大数据挖掘与分析平台 项 目 支 出 明 细 预 算 1.2 平台对接工作 1.3 区域（远程）影像中心 1.4 健康大数据挖掘与分析 1.5 虚拟现实及展示平台 二、工程建设其它费 2.1 建设单位管理费（财建[2002]394号） 2.2 可行性研究费（计价格[1999]1283号） 2.3 设计费（计价格[2002]10号） 2.4 招标代理费（计价格(2002）1980号） 2.5 工程监理费（发改价格[2007]670 号） 三、预备费 总计 测 算 依 据 及 说 明 工程建设费：财建【2002】394号 建设单位管理：财建[2002]394号 可行性研究费：计价格[1999]1283号 设计费：计价格【2002】10号 招标代理费：计价格(2002）1980号 监理费：发改价格[2007]670 号 预备费：按一和二的5%计取 金 额（万元） 12.3. 资金来源与落实情况
资金来源：财政拨款及自筹资金。
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12.4. 资金使用计划
建议根据项目建设单位的安排，以及项目阶段性验收情况，并征求项目监理单位的意见，分期分批次使用预算资金，逐步实现投资预算目标。
根据项目工程的实施进度计划，资金使用计划应当分为：项目启动期、阶段性验收期、竣工验收期、质保期等多个阶段。其中，对于项目总包和分包的情况，需要予以不同的对待，涉及到主要设备到货报验和验收等环节，应当设定专门的资金支付时间点。对于以软件开发为主体的分包项目，资金支付的主要部分应当在完成软件用户测试之后。
根据信息系统工程项目的通常支付方式，项目启动期的资金支付一般控制在合同总额的10%——30%之间，阶段性验收期则根据项目工程量的完工进度和验收情况执行，到竣工验收期的资金支付总额一般不超过合同总额的95%，质保期的资金预留控制在5%左右。
配套项目建设的其它费用支付，如监理、审计等服务性工作，通常与整体的资金支付进度同步，并在项目完成终验后完成合同支付。
当项目建设过程中，因上级主管单位、项目建设单位，或者项目承建单位提出有关项目变更，特别是需要追加投资的重大变更要求，并获得授权同意后，相应的资金使用量、使用计划应当做相应的调整（包括配套的设计、监理和审计费用调整），并落实资金来源，形成对投资计划的更新。
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第十三章 项目财务分析、经济效益及社会效益
13.1. 项目财务指标分析
13.1.1. 财务评价依据
（1） 《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（发改投资[2006]1325号）；
（2） 国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）；
（3） 国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规； （4） 项目单位提供的相关资料。 13.1.2. 财务评价分析预算说明
本项目建设完成后在政府部门监管下，依托健康大数据平台，在法律法规许可范围内进行运营，通过为生态体系内的医疗健康服务参与者提供服务接口，以及提供基于大数据分析结果，符合安全及隐私要求的智能化、个性化服务获得收入。 1) 咨询服务收入
成功实施这一项目后，经过对实施过程中经验教训的总结，结合承建人自身的技术与业务优势，能够为其他有意向建设类似项目的地区提供完整的技术咨询与运营咨询服务，并以此获得相应的收入。 2) 数据服务收入
在符合国家相关法律法规的前提下，提供基于安全隐私控制，进行脱敏及清洗后的数据结果服务，并收取相应的服务费用。这类数据服务分为两类，一类是针对个人查询个人健康数据，一类是针对医疗健康服务提供者进行医疗健康服务时进行相应的查询和检索。
第一类服务主要面向个人，应当属于免费服务范畴。
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第二类服务面向各类服务提供商，包括线下及线上两类。可能产生的收入包括：
? 个性化健康服务收入分成。根据健康服务提供商访问数据服务的次数与涉及被服务对象数量计算其所需要支付的数据服务费用。这些个性化健康服务主要包括健康体检，健康咨询，健康管理等；
? 远程医疗服务收入分成。医疗服务机构通过公共服务平台提供符合国家规定，并经物价核准的远程医疗服务时，需向平台支付相应的数据服务费用；
3) 基于数据挖掘的咨询服务收入
承建人在公共服务平台中会投入其在大数据分析，特别是医疗健康领域大数据分析方面的专业知识与能力，基于公共服务平台所涉及的数据进行分析处理，能够为医疗健康服务产业、生态体系参与者，以及政府提供基于数据分析与挖掘的咨询服务，并获取相应的咨询收入。这些咨询服务可以包括：
? 为政府提供区域健康白皮书，对区域内的医疗健康服务和行为进行分析与预测，为政府政策的制定与调整提供依据；
? 为医保和新农合提供风险评估分析与预测结果，为控制医疗开支的合理有效利用提供依据；
? 为疾病防控工作提供干预手段评估和疾病趋势预测服务； ? 为政府和社会资本在医疗资源方面的投入与建设提供分析与预测咨询服务；
? 为保险业提供开发新产品和产品调整提供群体数据汇总分析与预测；为医药企业提供开发新产品所需的群体数据汇总分析与预测；
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项目收入预算表（单位：万元）：
项目 收入 2016 0.00 2017 800 2018 1000 2019 1200 2020 1400 2021 1600 2022 1800 2023 2000 13.2. 项目的经济社会效益分析
13.2.1. 实现分级诊疗
本项目平台能够实现健康医疗资源的互联互通优化资源配置，重塑医疗卫生机构的服务流程，解决医疗医院的不均衡，促进分级诊疗的实现，从而解决看病难、看病贵的问题，真正做到普惠于民。
本项目平台能够实现互联互通与业务协同，使得多级医疗机构共同服务于同一位患者，能够在诊疗服务中承担不同的角色，如社区卫生服务机构负责首诊以及社区和居家康复，高等级医院负责复杂情况的诊断与治疗，各医疗机构之间能够实现诊疗信息在规范化隐私控制的前提下的互联互通，并且能够形成各业务系统之间基于消息的自动化业务协同，在有效地践行分级诊疗的前提下，使人民群众获得更高效更廉价的医疗服务。 13.2.2. 降低医疗成本
本项目的实施能够促进现有医疗模式从治疗为主向预防为主转变，有利于疾病的早期预防，从而降低医疗成本，提升居民的健康水平，有利于健康中国的顺利实施。
当前我国面临传染病和慢性非传染病双重负担。健康促进应该是应对这些疾病的优先策略，我们更应该强调的是预防，把少得病、不得病、早发现、早治疗作为我们健康中国建设的首选。
本项目平台除了充分采集与分析利用产生于院内的各类诊疗信息之外，还可以通过移动互联网设备将在正常医疗流程无法获取的数据转换为实时动态数据流。通过与省疾控中心合作分析这些数据的相关性来开展慢
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