附件一
江西省天然气管道一期工程（九-景段）
三查四定检查方案
在公司领导的正确领导下，在公司各部门、九景项目部及各参建单位的共同努力下，江西省天然气管道一期工程（九-景段）基本达到中间交接条件。根据工程建设管理制度及内控制度要求，为确保中间交接工作顺利开展，在中交前公司组织对该工程开展一次“三查四定” 工作(查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患；对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施)。
为加强组织领导，成立“三查四定”工作领导小组，下设办公室，并成立两个专业组。
一、 “三查四定”检查领导机构 1、领导小组 组 长：黄 强
副组长: 郑跃辉 叶金万 孙中义 詹 辉 许 罡
胡素平
成 员：质量监督 外聘专家 张云福 刘兆明 谌伟模
杨江鸣 沈章 孙玉杰 刘建楠 苏训灵 高杨 刘勇 全面负责“三查四定”检查领导、组织工作，成立组织机构，确定人员组成，对“三查四定”工作进行监督检查并对重大问题作出决策。
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2、“三查四定”检查办公室（以下简称“办公室”） 主 任：刘勇
副主任：刘兆明 谌伟模 李洪增
成 员： 毕必昌 沈江泉 孙成 任德斌 苏建伟 牛光贤
彭扬标 易旸 颜萍 宁赟
主要工作职责：
（一）负责“三查四定”工作的具体实施； （二）组织专业人员进行各项专项检查；
（三）收集整理相关检查资料，对重大事项上报领导小组决策。
2、专业组 2.1 线路组 组 长：谌伟模
副组长：外聘专家（线路专家二名、隧道专家一名） 成 员：第一组 （线路八、九、十标段）郑跃辉 李洪增
沈江泉 孙玉杰 苏训灵
（线路专家一名） 运行部、管道保护部及工程部相关人员
第二组 (线路六、七标段及隧道)胡素平 张云福 彭扬标 苏建伟 衡万明
（线路专家一名、隧道专家一名） 运行部、管道保护部及工程部相关人员
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负责全线线路、隧道的检查。 2.2场站组 组 长：刘兆明
副组长：外聘专家（工艺安装、电气自控、工民建各一名） 成 员：詹 辉 许 罡 毕必昌 任德斌 牛光贤 刘春见
刘建楠 谭坤富 晋洪涛 王雪强 吴虹 熊正根 运行部、管道保护部及工程部相关人员
负责沙河分输站、景德镇站及沿线阀室的检查。 本次“三查四定”检查不设专门的资料组，被检施工单位准备好施工记录、设备材料质量证明文件、合格证、检验报告等资料，在检查过程中随时备查。
二、各专业主要检查内容 2.1线路组
2.1.1检查是否已按施工图纸、标准、规范施工完毕，是否存在设计错项、缺项；
2.1.2沿线管沟回填、地貌恢复、水工保护情况； 2.1.3管线通球、吹扫、试压等工作是否完成； 2.1.4沿线有无挖掘、滑坡、塌方、防腐层破坏等危害管线安全的情况；
2.1.5沿线里程桩、测试桩、转角桩等是否按要求埋设完毕；
2.1.6隧道洞体内部结构尺寸和洞体混凝土外观质量；
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2.1.7隧道洞门结构尺寸及外观合理性； 2.2场站组
2.2.1现场工艺、电气、自控、土建等实物工作量是否按设计图纸要求完成，工艺、自控流程是否符合设计要求；
2.2.2各设备型号规格是否符合设计要求； 2.2.3设备、管路系统试压吹扫是否按要求完成； 2.2.4阀门开、闭是否灵活、可靠，无内外漏现象； 2.2.5阀室截断阀引压管是否按要求安装完毕，绝缘接头测试、安装是否合格。
2.2.6各种电气、仪表设备及自控设备是否按设计要求安装完毕，单体静态调试是否完毕；
2.2.7自控、阴保、电气、通讯及消防等相关系统是否按设计图纸（或设计变更单）安装完毕，调（测）试是否符合要求；
2.2.8阀室及工艺场站的预留口是否加装阀门并用盲板盲死；
2.2.9工艺场站及阀室的各放空、排污及其它配套设施是否按设计要求安装完毕；
2.2.10安全消防
a、清管试压记录:检查分段及整体通球、试压记录；检查无损检测记录及结论；
b、压力表、安全阀、可燃气体报警仪是否校验合格，检查校验合格证、检查站场防雷接地测试报告；
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c、安全设施是否按设计要求施工或配备完毕等； d、压力容器报装、注册是否完成。 e、消防器材是否按设计配备到位； f、检查消防器材产品合格证是否齐全；
g、检查站场现场消防通道、消防间距是否满足要求； 2.3备查资料
2.3.1工程前期资料：可研及批复、初设及批复、开工报告、安全评价、环境评价、消防审查、报建等；
2.3.2保证资料：设备、材料的合格证、说明书；无损检测报告、隐蔽工程检查记录；试压、清管、干燥记录；
2.3.3工程报验资料；
2.3.4施工技术资料：施工组织设计、施工方案、交底记录、交桩记录、作业指导书、施工（焊接、防腐、检漏等）记录、光缆敷设、水工保护、三桩埋设等资料；
2.3.5监理资料； 2.3.6工程管理资料； 2.3.7质量初评资料； 2.3.8 安全消防资料；
a、清管试压记录:检查分段及整体通球、试压记录；检查无损检测记录及结论；
b、压力表、安全阀、可燃气体报警仪是否校验合格，检查校验合格证、检查站场及阀室防雷接地测试报告；
c、检查消防器材产品合格证是否齐全；
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