化学的： 无 物理的：泥沙、毛很少 发 生物的：致病菌污很少 染 化学的： 无 打碎 低风中度 险 中度 低风险 原料本身通过干洗和否 夹带、外部 OPRP控制 引入 否 OPRP控制 ①利用灯选台多次挑选可控制异物在可接受范围内 ②金属探测器工序能有效控制 ①利用灯选台多次挑选可控制异物在可接受范围内 ②金属探测器工序能有效控制 物理的：严重很少 外来异物 性 机械破损、老化时脱落等外来中等 是 异物 否 生物的：低风致病菌污很少 中度 否 OPRP控制 险 染 化学的： 无 磨粉 机械破损、老化时脱落等外来物理的：严重很少 中等 是 异物 外来异物 性 否 臭氧消毒 装箱封口 生物的：致病菌污染 化学的：无 物理的：外来异物 生物的：微生物繁殖 化学的：无 高风很少 中度 险 低风险 是 臭氧的、消毒时间控制不当可能控制杀菌消毒的时间 造成致病菌存活 是 CCP2 否 很少 中度 否 低风很少 中度 险 室温过高否 引起微生OPRP控制 物繁殖 物理的： 无 生物的： 无 金属化学的： 探测 无 物理的：低风是 前面工序混入 产品过金属探测器 很少 中度 金属碎片 险 CCP3 生物的：库温过高低风微生物繁很少 中度 否 引起微生控制冷库温度 险 殖 物繁殖 入库化学的：储存 否 无 物理的： 无 生物的：温度湿度低风通过控制集装微生物繁很少 中度 否 控制不当 险 箱温度 殖 可能增长 检验化学的：出库 无 物理的： 无 附1 ：关键控制点判断树 Q1问题1 是否有控制危害的措施？ Q2问题2 是否该步骤消除危害或将其降低至是 否 是 否 修改步骤工艺或污染是会发生在至不可接受的水平或者加剧到Q3问题3 在此步骤对安全是否是 是否以后步骤能消除危害或将其降低至可否 Not CCP终止 Q4问题4 是 判定过程： Q1 Q2 Q3 Q4 结论
否 不是CCP终止 是 否 关键控制点 ，或修改步N N不是CCP骤工艺或产品
Y Y Y 是CCP 不是CCP 点 终止 Y N N N 不是CCP Y N Y Y N 不是CCP Y N Y N Y 是CCP
附2：风险评估表 危害风险评估
A) 评估危害的可能性 (即该危害发生的概率多大？) 可能性分类 频繁 经常 偶尔 很少 不可能 描述 经常发生，消费者持续暴露 发生及此，消费者经常暴露 将会发生、零星发生 可能发生，很少发生在消费者身上 极少发生在消费者身上 B) 评估危害严重性 （如危害的确发生，将产生多大副作用？） 严重性分类 灾难性 严重性 中度 可忽略 食品污染导致消费者死亡 食品污染导致消费者严重疾病 食品污染导致消费者轻微疾病 食品污染对消费者产生危害性极其轻微。 描述 02)风险评估及风险分类表 风险等级 可能性 严重性 灾难性 Ⅰ 频繁 A 可能 B 偶尔 02 6 很少 D 8 不可能 E 12 极高风险 1 2 高风险 4 严重性 Ⅱ 3 11 7 15 中度 Ⅲ 5 9 中等 10 18 14 19 低风险 16 20 可忽略 Ⅳ 13 17 极高风险 高风险 中等 低风险 极高风险采用HACCP计划控制（CCP点）；高风险、中等风险采用SSOP、 PRP(SOP/SSOP)控制，或采取几种控制措施的组合；低风险采用PRP(GMP)控制。
编号 GY-CX04-2015 01 12.0 2015年12月01日 产品名称： HACCP计划 版号 章节号 生效日期 CCP关键控制点确定 原料/加工步骤 危害的分析 01在本步骤能否采取控制措施 原料验收 臭氧消毒 化学的 农残 生物的 前面工序可引入致病菌 物理的 金属异物 是 原料进厂要求检测农残 是 02已识别的危害是否可能导致超出可接受水平或增加到不可接受水平 是 03该步骤是否特别设定，以消除危害发生的可能性或将其降低到可接受水平 是 02随后步骤能否消除已确定危害或将其发生的可能性减少到可接收水平 CCP号 CCP1 否 CCP2 控制时间 是 金属探测检测，检出异物作废品处理 是 是 否 CCP3 金属探测 是 是 否 CCP点 关键限值CL 操作限值OL 控制条件 ①自属基地备案证明； ②农药使用记录； ③原料农残检验报告。 不合格拒收、金属探测 每批监测控制时间，隔离不合格产品，评估后处理 控制金属碎片的直径范围, 超标按不合格处理，每一小时校准金属探测器 CCP1 原料验收 原料入厂时，必须提供产地证明， 农残快速检测为阴性 同CL CCP2 烘干 搅拌消毒时间≥15分钟 同CL CCP3 FeФ＜2.0mm, SusФ＜2.5mm, 超标不得检出。 同CL 编号 GY-CX04-2015 01 14.0 2015年12月01日 HACCP计划 版号 章节号 生效日期 HACCP计划表 公司名称：谷裕蔬果专业合作社 公司地址：上海市闵行区1525
弄109号8幢
产品描述： 保质期：-18℃
下730天
销售和贮存方法：5-8月份放于-2-2℃的低温条件下储存，其他时间常温储存。
预期用途和消费：大众消费、烹调后食用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 监 控 关键控显着 CCP的 制点纠 偏 措 施 验 证 记 录 对象 方法 频人危害 关键限值 CCP 率 员 拒收无证明、无农药使用记①主管人员对每批原料①原料农药产地合格证明 ①自属每批原每原录及农残检验不合格的原料 残留 农药残留速测基地备料均有车 料的证明和记录进行复核； 验收CCP结果阴性 案证明； 自属基化②每日由化验室检测农监控记②农药地备案验残； 录； 原料验使用记证明、农员 ③主管人员对每批原料②原料收 录； 药使用的《原料农残检验报告》农残检CCP-1 ③原料记录、入进行复核； 测报告。 农残检厂前检④每周不定期抽查称量验报告。 验农药准确性。 残留量