內部質量管理体系審核控制程序 文件编号 BX-QPQ-8.2.2 制出日期 2006-03-01 版本/版次 发行日期 A/0 2006-03-01 文件类别 二階文件 页数 第 1 頁，共 5 頁 董怡 批准 韓彥平 编写 百 兴 纸 品 厂
内部质量审核程序
（ISO9001：2000版）
文件编号：BX-QPQ-8.2.2 版 号：A/0 页 数：5
生效日期：2006-03-01
拟 制 审 核 批 准 文件更改 申请单号 修改页码 修改章节 更改人 审核人 批准人 生效日期
內部質量管理体系審核控制程序 文件编号 BX-QPQ-8.2.2 制出日期 2006-03-01 版本/版次 发行日期 A/0 2006-03-01 文件类别 二階文件 页数 第 2 頁，共 5 頁 董怡 批准 韓彥平 编写 1.目的
规范内部质量审核的工作，保证内部质量审核的有效性，为体系的持续改进工作提供基
础。
2.适用范围
适用于本厂内部的质量管理体系审核工作。 3.职责
3.1管理者代表制定质量体系审核工作计划。 3.2审核组长负责每次内部审核工作的实施工作。
3.3各相关部门负责配合完成内部质量体系审核工作及不符合改善工作。 4.工作程序
4.1内部质量体系审核每年至少进行一次﹐遇到特殊情况总经理可随时召集召开。 4.2审核准备
4.3.1由管理者代表根据受审核部门及工作内容﹐任命经过培训并取得具有内部审核员资格
的合适人员担任审核组长﹐由审核组长负责该次审核的具体工作安排。
4.3.2审核组长选派经过培训并取得内部审核员资格且与被审核部门无直接责任者担任审核组成员。
4.3.3审核组长负责组织审核组成员进行文件审核并准备审核专用文件﹕
a) 审核计划 审核通知 b) 审核检查表
c) 内部审核不合格报告
4.3.4由审核组长提前一星期向受审核部门发出<<审核通知>>和本次<<审核计划>>。 4.3.5<<审核计划>>的内容﹕
內部質量管理体系審核控制程序 文件编号 BX-QPQ-8.2.2 制出日期 2006-03-01 版本/版次 发行日期 A/0 2006-03-01 文件类别 二階文件 页数 第 3 頁，共 5 頁 董怡 批准 韓彥平 编写 a) b) c) d)
受审核的部门﹑审核目的﹑范围﹑日期 所依据文件
审核的主要项目及时间安排 审核组成员的分工
4.3.6受审核部门收到<<审核通知>>和<<审核计划>>之后﹐如果对审核日期﹑时间安排和审核的主要项目有异议时﹐可在两天之内通知审核组﹐通过协商再进行安排。 4.3.7受审核部门要确定陪同人员﹐并需做好必要的受审核准备工作。 4.4审核实施
4.4.1具体审核按照<<审核检查表>>有计划进行﹐确保整个审核过程的公正性和客观性。 4.4.2审核员通过与受审核部门的交谈﹑参考文件以及查看相关资料﹑检查现场及收集证据检查被受审部门质量管理体系运行情况﹐并将审核情况记录在<<审核检查表>>中。 4.4.3审核人员在审核现场发现问题时﹐应当场让该项工作的操作者或负责人进行确认﹐以确保不合格项得到完全理解便于纠正。
4.4.4审核结束后由审核组长召开审核汇报会﹐报告审核结果﹐并就<<内部审核不合格报告>>交被审核部门负责人确认签名﹐会议由受审核部门负责人﹐有关人员及审核组成员参加。 4.5审核报告
4.5.1由审核组长中或其授权的审核员编写<<审核报告>>﹐经审核组长确认﹐管理者代表批准后报送总经理室及有关部门。 4.5.2审核报告内容包括﹕
a) 受审核的部门﹑审核目的﹑范围﹑日期 b) 审核依据的文件
c) 审核员﹑受审部门﹑主要参加人员