安全评价过程控制文件编写指南(一)

安全评价过程控制文件编写指南(一)

安全评价机构应按照相关要求编制安全评价过程控制文件,明确过程控制方针和目标,确定岗位职责,保证安全评价过程控制持续有效。 过程控制文件包括过程控制手册、程序文件和作业文件,经安全评价机构主要负责人批准实施,并定期检查改进。

过程控制文件内容包括:风险分析、实施评价、报告审核、技术支撑、作业文件、内部管理、档案管理和检查改进等。 一、风险分析 (一)理解要点

1.风险分析的时机。风险分析应在安全评价项目合同签订之前进行。 2.风险分析的重点

(1)被评价单位:基本概况、评价类别(预评价、验收评价、现状评价)和项目投资规模、地理位置、周边环境、行业风险特性等。 (2)评价机构:项目是否在资质业务范围之内,现有评价人员专业构成是否满足评价项目需要,是否聘请相关专业的技术专家,承担项目的风险。

(3)项目的经济性。 (4)项目的可行性。 (5)工作计划。 (二)实施要求

1.建立并不断改进风险分析程序文件。

2.明确风险分析负责部门和参与部门。 3.明确风险分析具体内容,确定判断准则。 4.记录、保存风险分析结果。

5.合同签订后应制订详细的工作计划,记录、保存计划实施过程。 二、实施评价 (一)理解要点

1.根据过程控制方针和目标实施安全评价。

2.组建评价项目组并任命项目组长。项目组应由与评价项目相关的专业人员组成,且评价人员专业配备能够满足项目要求,个别专业人员不足时,应选择相应专业的技术专家参加。

3.项目组按照有关法律法规和技术标准及过程控制要求进行安全评价。 (1)系统收集被评价单位有关资料(含影像资料),进行现场考察、勘察、观测。

(2)获取检测检验数据。 (3)划分评价单元。 (4)识别危险有害因素。 (5)选择评价方法。 (6)取得评价结果。

(7)提出安全对策措施和建议。 (8)作出评价结论。 (9)编制评价报告。

(二)实施要求

1.建立并不断改进实施评价程序文件。 2.明确项目组组成原则。 3.明确原始评价资料收集要求。 4.明确检测检验数据采用要求。

5.明确评价报告签字、批准、盖章程序要求。 三、报告审核 (一)理解要点

1.报告审核的重点是评价依据资料的完整性、危险有害因素识别的充分性、评价单元划分的合理性、评价方法的适用性、对策措施的针对性和评价结论的正确性等。 2.内部审核

内部审核是由安全评价机构内非项目组成员进行的审核。主要内容包括:评价依据是否充分、有效,危险有害因素识别是否全面,评价单元划分是否合理,评价方法选择是否适当,对策措施是否可行,结论是否正确,格式是否符合要求,文字是否准确等。 3.技术负责人审核

技术负责人审核是在评价报告内部审核完成后,由技术负责人重点对现场收集的有关资料是否齐全、有效和危险有害因素识别充分性、评价方法合理性、对策措施针对性、结论正确性及格式、文字等内容进行的审核。

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