AS9100D:2016和ISO9001质量管理体系内部审核报告
一、目的
1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001：2015和AS9100D:2016标准要求； 2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求； 3、检查公司质量管理体系的运行效果；
4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。 二、审核范围
1、公司管理层及公司各部门等场所和人员； 2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。 三、审核依据
1、ISO9001：2015和AS9100D:2016标准； 2、公司质量管理体系文件； 3、相关法律、法规、标准规范等； 4、合同。
四、审核日期： 2017年6月21~22日（共2天） 五、审核组成员：
审核组长：XX（A）
审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）
(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》) 六、审核综述：
本次审核是本公司按照AS9100D：2016质量管理管理体系以来的第一次内部审核，审核小组共6名内审员按照计划对本公司质量管理体系所覆盖与涉及的部门，依据标准要求、体系文件规定进行了内部审核，现将审核情况报告如下：
1、 自从本公司ISO9001和AS9100D:2016质量管理体系建立以来，已编制完成了以质量手册为中心，以程序文件和作业指导书等为支持的比较完整的文件化新管理体系，基本符合标准要求，同时也适应本公司管理工作的实际需要。
2、 从管理体系策划、建立和实施，本公司领导自始至终参与其中，并对质量管理体FM1804 A/0
系的建立给予大力支持，有力地推动了本公司管理体系的建立和运行。
3、 新管理体系运行以来，员工认真学习体系文件，并结合实际工作提出建议和意见，促进了本公司管理体系文件的不断完善，保证了管理体系的适用性。
4、 公司质量目标和各部门的质量目标均能按时满足要求。
5、 公司的人力资料、基础设施、工作环境均能满足本公司生产的需要。 6、 公司的内审和管理评审等自我诊断、自我完善的工作已进行有效策划并开展。 7、 对各类记录的管理和控制等还需进一步加强。
8、 关键过程达到预期结果的能力：本公司的生产过程中关键过程，如焊接过程、喷粉等过程控制非常严格，均能满足顾客要求和产品的使用要求。
9、 产品与顾客、法律法规和预期用途要求有关的符合性和稳定性均能满足要求。 10、 预防/纠正措施的有效性，持续改进能力：公司对发现不符合/潜在不符合均能采取相应措施予以改善，持续改进能力充足。
11、 本公司内审、管理评审能按程序文件要求执行，能寻找改进的机会，并对管理体系实施持续改善，自我完善机制的有效。
12、 删减的合理性：管理体系文件中删减了本公司不存在的过程及产品不适用的要求，均与实际相符，理由充分，基本合理。
13、 全员意识：通过管理体系的建立、实施和保持，本公司的员工质量意识有明显的加强。
14、 无严重缺失和系统性问题，管质量理体系总体有效。
15、 顾客满意信息：本公司已组织了顾客满意度调查，并采取了有力的改善措施，确保顾客满意，结果符合要求。 七、审核结论：
通过本次审核，可以看出本公司全体员工为管理体系的建立和运行做了大量工作，并取得了初步效果。本公司管理体系文件符合ISO9001：2015和AS9100D:2016标准、相关法律法规的要求，各部门员工的操作基本符合本公司管理体系文件的要求，本公司管理体系已开始启动，并运行基本有效。
本次审核共提出6个不符合报告，没有发现严重不符合。
本公司的管理体系虽然符合性和有效性满足要求，但与国际标准要求和本公司新管理体系文件要求尚存在一定的差距。在此建议：本次内审后，各部门针对内审过程所提
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出的问题及观察项，抓紧时间进行分析，查找原因，提出具体的整改措施，按照整改要求实现不合格报告关闭。并要求举一反三，结合体系文件继续学习和深入理解，落实各项管理职责，促进管理体系运行更加有效。 八、审核报告附件：审核检查表
编制人： XX 日 期：
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日 期：
审批人：