货物验收工作规范操作程序及标准

货物验收工作规范操作程序及标准

程序与标准 货物验收、保管工作编号 PROCEDURE 规范 REF.NO. 执行职位 涉及部门 POSITION DEPT. RESPONSIBLE CONCERNED 政策制定人 审批人 执行日期 PREPARED BY APPROVED BY EFFECTIE 货物验收工作规范操作程序及标准:

1上岗后先仔细阅读当天进货单，做到对当天应到的物品品种、规格及数量心中有数。同时应做好磅称校验和仓库清洁卫生工作。

2物品到货后，应先确认是否有申购计划，然后对物品进行验收。 3先清点或过磅核对物品数量是否与到货单或发票相符，其中水产类鲜活货需滤去水份再过磅。

4包装的食品原料要检查是否注明生产厂家、厂址、生产日期、保质期限、质量标准、包装规格及等级等，进口食品还要检查中文标签和防伪标识。

5大批鲜活货或有疑议的食品要由采购员、厨师长、食品卫生检验员、验收员会同验收。

6其它物品要按订货封样和要求由使用部门、验收员和仓保员拆箱抽样检验，并共同签字认可。

7符合数量和质量标准的物品，由验收员填写验收单，价格根据采购员报价单填写，仓保员收货时根据发票和验收单复核实物，直接进厨房的要按规定办理领用手续。经检验不合格物品应及时向部门主管及采购部报告，区别情况及时处理。

8入库的物品要办理入库单，发货要凭手续齐全的领料单，仓保员每天应根据入库单、领料单及时登记账、卡。 9货物验收操作流程：

验收员首先检查磅称准确性，然后根据申购计划填写验收单（数量、单价）

（1）批量货物验收操作流程：

A餐具、低值易耗品等物品由使用部门、验收员、仓保员监督员按合同要求或拆箱抽样共同验收

B厨房鲜活货由采购员、验收员监督员、厨师、共同验收 （2）日常货物验收操作流程：

A验收员核对发票或进货单数量、品种、规格、单价供货单 与申购计划不符的退票纠正与申购计划相符的物品填写入货单过磅数量

B其他物品通知仓保员验收、办理入库手续 C鲜活货通知作用部门验收、办理领用手续

D验收员日常货物验收时要检查货物质量进口防伪标识，食品检查防伪标识检查包装食品原料的标签，按申购要求检查剔除不合格品后过磅，厨房鲜活货滤水后称重

（3）凡验收不全格通知采购退货或作其他处理