附件4
工程竣工结算审计必备资料清单
阶段 序号 1 2 资料名称 项目立项报告、立项批复 项目建议书、可行性研究报告及批复 规划部门的规划测绘批准手续（规划许可） 土地管理部门下达的土地划拨或审批文件 建设用地许可证（用地许可） 工程原始地形地貌和高程的测量图 地勘报告 必备资料 ■ ■ 其他说明 可提供复印件，原件备查 可提供复印件，原件备查 3 ■ 可提供复印件，原件备查 4 5 建设前期阶段 9 8 7 6 ■ ■ ■ 可提供复印件，原件备查 可提供复印件，原件备查 提供纸质件及电子版 提供纸质件及电子版；概算批设计概算、概算调整及批复 ■ 复可提供复印件，原件备查；相对应的概算书。 施工图及审查文件 ■ ■ 提供纸质件及电子版； 提供纸质件及软件版 10 施工图预算书（限价/标底） 工程项目招标投标文件及答疑文件（包括相关的施工组11 织设计或方案等资料）、非公开招投标项目提供审批文件 ■ 中标资料含技术标（施工方12 评标过程资料、中标资料、中标通知书 ■ 案）、商务标（报价和工程量计价清单）、投标承诺书、投标补充函等；提供纸质件及软件版 13 监理公司《任命书》 14 工程施工合同及补充协议 15 施工许可证 1 2 3 施工过程阶段 7 8 9 隐蔽验收记录 工程洽商及会议纪要 工程竣工验收报告 6 现场签证资料 5 变更依据、变更现场签证 工程开工报告 经批准的施工组织设计（或施工方案） 监理日志、监理工作总结 ■ ■ ■ ■ ■ 按相关规定提供认质核价过程4 材料、设备等的认质核价 ■ 资料。 按时间顺序整理装订成册；按■ 相关变更程序规定提供变更会议纪要、专家意见等过程资料 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 提供影像资料，含照片、摄像、录音等 须财务部签章确认 提供纸质件及软件版 提供纸质件及电子版 如果有委托就提供 包含影像资料，含照片、摄像、录音等 10 工程进度款支付资料 1 结算阶段 4 注意：
3 2 经双方确认的工程竣工结算书 竣工图（含电子版） 委托中介初审结算资料及委托咨询合同 与工程相关的影像资料 1. 标注“■”为必备资料，如无法提供，应在自查报告中说明原因。
2. 所有施工过程阶段的资料，须签章齐全。