A公司收购B公司少数股权项目可行性研究报告
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A公司收购B公司少数股权项目可行性研究报告
目 录
第一章 总论 .......................................................................................................................... 1
一、项目背景及必要性 .................................................................................................... 1 二、项目概况 .................................................................................................................... 1
1、项目基本情况 ...................................................................................................... 1 2、股权收购方简介 .................................................................................................. 2 3、股权出让方简介 .................................................................................................. 2 三、项目结论 .................................................................................................................... 2 第二章 项目投资背景及必要性 .......................................................................................... 4 第三章 项目概况 .................................................................................................................. 6
一、项目基本情况 ............................................................................................................ 6
1、B公司股权情况 ................................................................................................... 6 2、A公司收购情况 ................................................................................................... 6 3、项目进度情况 ...................................................................................................... 6 二、项目标的公司概况 .................................................................................................... 6
1、公司简介 .............................................................................................................. 6 2、公司概况 .............................................................................................................. 7 3、人员及组织结构情况 .......................................................................................... 7 4、股权结构 .............................................................................................................. 8 5、经营及财务简况 .................................................................................................. 9
第四章 交易各方基本情况 ................................................................................................ 11
一、股权收购方 .............................................................................................................. 11
1、公司简介 ............................................................................................................ 11 2、公司概况 ............................................................................................................ 11 3、经营及财务简况 ................................................................................................ 11 二、股权出让方 .............................................................................................................. 12 第五章 项目收购管理计划 ................................................................................................ 13
一、项目收购实施阶段及步骤 ...................................................................................... 13 1、项目前期 ............................................................................................................ 13 2、项目实施期 ........................................................................................................ 13 二、收购时间计划 .......................................................................................................... 13 三、收购后管理计划 ...................................................................................................... 14
1、收购开展业务计划 ............................................................................................ 14 2、收购后组织架构及管理层计划 ........................................................................ 14
第六章 项目投资及筹资方案 ............................................................................................ 15
一、项目投资方案 .......................................................................................................... 15
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1、投资总额 ............................................................................................................ 15
2、定价基础 ............................................................................................................ 15 3、付款方式 ............................................................................................................ 15 二、项目筹资方案 .......................................................................................................... 16 第七章 目标公司经济效益分析 ........................................................................................ 17
一、历史收入数据分析 .................................................................................................. 17 二、某某市场分析 .......................................................................................................... 17 三、经营效益分析 .......................................................................................................... 19
1、营业收入估算 .................................................................................................... 19 2、经营成本及费用估算 ........................................................................................ 19 3、经营税金及附加估算 ........................................................................................ 28 4、经营利润估算 .................................................................................................... 30
第八章 项目投资财务评价 ................................................................................................ 33
一、盈利能力分析 .......................................................................................................... 33 1、项目投资收益分析 ............................................................................................ 33 2、项目投资财务指标分析 .................................................................................... 33 二、项目不确定性分析 .................................................................................................. 35
1、敏感性分析 ........................................................................................................ 35 2、敏感度系数和临界分析 .................................................................................... 36
第九章 项目风险因素及应对措施分析 ............................................................................ 38 一、经营风险及应对措施分析 ...................................................................................... 38 某某市场风险及应对措施分析 ...................................................................................... 38 三、政策风险及应对措施分析 ...................................................................................... 39 第十章 项目结论 ................................................................................................................ 40 第十一章 编制机构及时间 ................................................................................................ 41
一、编制机构名称 .......................................................................................................... 41 二、编制期间 .................................................................................................................. 41 附件： ...................................................................................................................................... 42
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