采购管理操作规程 公布范围 版 本 号 编 号 编制部门 页 码 A 密级 公开 SYS-MG-2017-001 行政管理部 共18 页 第 1 页 公布至：公司各部门 实施日期 制订 温丹 审核 批准 首次发布日期 目录 第1章 采购系统日常业务处理 ................................................................................................................. 2 1.1 采购业务处理 ................................................................................................................................. 2 1.1.1 ........................................................................................................................... 采购资料设置 1.1.2 ........................................................................................................................... 采购业务处理 1.1.3 ....................................................................................................... 采购系统单据及报表查询 1.1.4 ........................................................................................................................... 委外加工处理 采购管理操作规程 版 本 号 编 号 编制部门 页 码 A 密级 公开 SYS-MG-2017-001 行政管理部 共18 页 第 2 页 第1章 采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1 采购业务处理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 采购管理操作规程 版 本 号 编 号 编制部门 页 码 A 密级 公开 SYS-MG-2017-001 行政管理部 共18 页 第 3 页 1.1.1 采购业务处理 1.1.1.1 常用采购流程 开始MRP计划单生经办MRP计算后，形成MRP计划单采购员把需要采购的MRP计划单，投放形成采购申请单确定需要采购的物料，下推形成采购订单。或者直接录入采购订单，指定相应的采购供应商、采购单价和交货日期由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。打印出采购订单，传真给供应商供应商送货后，采购员判断是否需要检验；如果不需要检验，则填写收料通知单；否则填写采购检验申请单采购申请单采购员采购订单审核采购订单采购订单采购经理是否检验是采购检验申请单否采购检验单质检员收料通知单是否合格是否质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量退料单采购员关联外购入库单，录入采购发票采购员外购入库单采购发票审核后外购入库单库管员关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）材料会计审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证结束 流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票 （1）采购申请单：用户登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：