东莞制衣有限公司 程序文件 文件编号 生效日期 修订状态 页 码 FQ/COP/ISO/8.3-31 2006年10月1日 A.0 1(5) 不合格品控制程序 1、目的 对不合格品进行适当标识、记录、评价和处置，防止不合格品流入下道工序或交付使用。 2、适用范围 适用于进货检验、工序检验、最终检验、贮存、客户退货等不合格品的处理。 3、职责 3.1本程序由品管部制订并组织实施。 3.2仓务部负责对贮存中发现的不合格品作标识、记录和隔离。 3.3生管部﹑生产部负责将生产过程中发现的不合格品作标识、记录和隔离。 3.4品管部检验员负责对进货检验、工序检验、最终检验、客户验货的不合格品作标识﹑记录和隔离。 4、工作程序 工作流程 4.1 来料不合格品控制 开始 工作内容和要求 ? 品管部IQC依照《进货检验程发现不合格品 序》对来料进行检验﹐评定其是否合格。 隔离\\标识 ? 发现不合格品时﹐品管部IQC应将其放入不合格品区予以隔离或作出标识。 ? IQC填写《不合格品报告》上报 告 报品管部经理跟进处理。 ? 品管部经理需进一步确定是否Y 是否使用 N 隔离\\标识 评 审 通过评审 N 2 Y 1 职责 ★责任部门/人 ☆配合部门/人 ★品管部IQC 相关文件 /记录 ●输入 ○输出 ●《进货检验程序》 ●《送检单》 ●《送检报告》 ★品管部IQC ●《标识和可追溯性控制程序》 ★品管部经理 ★品管部经理 ☆生产部 ★品管部QC ○《不合格品报告》 ●《紧急放行控制程序》 ●《标识和可追溯性控制程序》 存在紧急放行情形。 ? 如该批物料存在紧急放行时﹐车间QC应跟进作好产品的隔离或标识措施。 ? 品管部经理根据不合格严重程度及急用程度作出判定﹐必要时组织PPCC跟单部﹑生产部﹑生管部﹑客户代表进行评审。影响订单要求时﹐由PPCC跟单员联系客户决定。评审结果填写在《不合格品报告》上。 ★品管部 ☆PPCC ☆生产部 ☆生管部 ☆客户代表 ●《不合格品报告》 ○《不合格品报告》 东莞制衣有限公司 程序文件 文件编号 生效日期 修订状态 页 码 FQ/COP/ISO/8.3-31 2006年10月1日 A.0 2(5) 职责 ★责任部门/人 ☆配合部门/人 ★品管部 ☆生产部 ☆PPCC 相关文件 /记录 ●输入 ○输出 ●《不合格品报告》 ○《不合格品报告》 不合格品控制程序 工作流程 让步放行\\拣用 1 2 工作内容和要求 ? 拣用需品管部经理批准﹐紧急放行由品管部经理审核后报副总经理批准。 ? 紧急放行形成的半成品﹑成品安排检验后予以让步放行。 ? 涉及降价接受时﹐由PPCC采购部或跟单部与供货商联系签认。 退 货 ? 由PPCC采购部或跟单部跟进联系供货商安排退货或索赔事宜。 发出纠正预防措施 N ? PPCC采购部或跟单部视不合格严重程度﹐决定是否发出《纠正和预防措施要求》﹐并验证改善效果。 ? 相关部门将《不合格品报告》及有关降价资料整理后交企管办 ★PPCC ☆品管部 ★品管部 ☆PPCC ●《不合格品报告》 ●《纠正和预防措施控制程序》 ○《纠正和预防措施要求》 Y 验 证 结束 ★相关部门 ☆财务部 ☆企管办 ★责任部门/人 ☆配合部门/人 ★品管部 ○《不合格品报告》 ●输入 ○输出 ●《工序检验程序》 ●《最终检验程序》●《生产制单》 ●手工板 ●《物料卡》 ●《标识和可追溯性控制程序》 ○《不合格品报告》 ○《验货报告（中期\\尾期）》 ○《尾期检查报告》 和财务部。 ? 品管部依照《工序检验程序》及4.2工序检验及最终检验不合格品控制流程 填写检验报告 标 识 发现不合格品 开始 《最终检验程序》作出不合格品判定。 ? 检验发现之不合格品由检验员贴返工标签加以标识。 ? QC或OQC分别填写《验货报告（中期\\尾期）》或《尾期检查报告》报品管部经理审批。 ? 若为批量性或严重性质量问题﹐检验员须填写《不合格品报告》,报品管部及相关部门经理 ★品管部 ★品管部QC ★QA部QA ☆相关部门部经理 ☆品管部主任 1 跟进处理。 东莞制衣有限公司 程序文件 文件编号 生效日期 修订状态 页 码 FQ/COP/ISO/8.3-31 2006年10月1日 A.0 3(5) 职责 ★责任部门/人 ☆配合部门/人 ★生产部 ☆品管部 相关文件 /记录 ●输入 ○输出 ●《不合格品报告》 ●《验货报告（中期\\尾期）》 ●《尾期检查报告》 ○《验货报告（中期\\尾期）》 ○《尾期检查报告》 ○《不合格品报告》 不合格品控制程序 工作流程 1 工作内容和要求 能否返修\\返工 ? 生产责任部门及车间主任负责安排及跟进返工﹐并于规定时间内完成。 ? 不合格品经过返修后﹐须重新检验。 ? 检验不合格时﹐退责任部门再次进行返修。 ? 检验合格后予以放行﹐工序检验过程及最终检验过程涉及让步放行分别报品管部经理及QA部经理批准。 ? 工序检验及最终检验发现的报废品由品管部经理确认﹑副总经理批准方可予以报废处理﹐并办理入仓手续。 ? 品管部视不合格严重程度发出《纠正和预防措施要求》﹐要求相关部门分析原因﹐制定相应纠正和预防措施。 ? 品管部根据各工序检验数据﹐做好相关质量趋势统计与分析工作﹐与相关部门协商改善。 Y 安排返工\\返修 N Y 重新检验 N 是否合格 Y 放 行 Y 纠发出纠正正预防措施 Y 和预 Y 防措 N 施 程序 报废入仓 ★生产部 ★品管部 ★品管部经理 ☆生产部 ★品管部经理 ★副总经理 ★品管部 ☆相关部门 ●《不合格品报告》 ○《不合格品报告》 ●《纠正和预防措施控制程序》 ○《纠正和预防措施要求》 ★品管部 ☆相关部门 ★责任部门/人 ☆配合部门/人 ★仓务部 ★生管仓务部 ☆品管部QC 结束 4.3搬运及贮存过程不合格品控制 开始 发现\\怀疑不合格品 ●输入 ○输出 ●《产品防护程序》 ? 仓务部依照《产品防护程序》对产品进行搬运及贮存整理﹐了解搬运及贮存过程产品质量情况。 隔离\\标识 ? 对于搬运及贮存过程中物料出现不合格或怀疑不合格品挂上“待处理”牌，由仓库组长通知相关QC进行检验。 ●《标识和可追溯性控制程序》 1