质量、职业健康安全与环境
体系程序文件
QB/LC/CX-01-2015
发布日期：2015年3月1日
实施日期：2015年3月1日
分发号：
编制：
审核：
审批：
辽宁机电设备有限公司
质量、职业健康安全与环境
程序文件目录
1 文件控制程序 QB/LC/CX-01-2015………………………………1 2 记录控制程序 QB/LC/CX-02-2015………………………………9 3 法规及其他要求和合规性评价控制程序QB/LC/CX-03-2015…13 4 信息交流与协商程序 QB/LC/CX-04-2015…………………………18 5 管理评审控制程序 QB/LC/CX-05-2015……………………………22 6 人力资源管理程序 QB/LC/CX-06-2015……………………………26 7 施工机具设备控制程序QB/LC/CX-07-2015……………………31 8 施工安全及环境控制程序 QB/LC/CX-08-2015……………………35 9 监视和测量设备控制程序 QB/LC/CX-09-2015……………………45 10管理体系检查评价控制程序 QB/LC/CX-10-2015……………………51 11 纠正和预防措施控制程序 QB/LC/CX-11-2015…………………58 12 施工物资管理程序 QB/LC/CX-12-2015…………………………63 13 分包方控制程序 QB/LC/CX-13-2015……………………………67 14 施工组织设计控制程序 QB/LC/CX-14-2015………………………73 15 应急准备与响应控制程序 QB/LC/CX-15-2015…………………81 16 施工质量检查与验收控制程序 QB/LC/CX-16-2015……………88 17 目标管理控制程序 QB/LC/CX-17-2015…………………………95 18 投标合同管理程序 QB/LC/CX-18-2015…………………………97 19施工过程控制程序QB/LC/CX-19-2015………………………106 20 劳保用品管理程序 QB/LC/CX-20-2015………………………118 21 试验检验控制程序 QB/LC/CX-21-2015………………………120 22 不合格品控制程序 QB/LC/CX-22-2015…………………………127 23信息收集与管理改进程序 QB/LC/CX-23-2015……………………134 24 危险源辨识风险评价和控制措施确定程序QB/LC/CX-24-2015……139 25事故处理工作程序 QB/LC/CX-25-2015……………………………146 26 环境因素的辨识与评价程序 QB/LC/CX-26-2015…………………153 27 施工扬尘控制程序QB/LC/CX-27-2015………………………………158 28施工噪声控制程序 QB/LC/CX-28-2015………………………………160
29 危险化学品管理程序 QB/LC/CX-29-2015…………………………162 30 电气安全控制程序 QB/LC/CX-30-2015…………………………166 31 危险作业、特种作业控制程序 QB/LC/CX-31-2015………………169 32 消防管理程序 QB/LC/CX-32-2015…………………………………173 33 固体废弃物污染控制程序 QB/LC/CX-33-2015…………………….176 34 资源能源控制程序QB/LC/CX-34-2015……………………………..179 34 安全及环境检测控制程序QB/LC/CX-35-2015…………………..182
文件控制程序
（QB/LC/CX-01-2015）
1 目的
对质量、职业健康安全与环境管理体系文件的编制、审批、标识、发放、使用、评审、修改、归档、复制和作废等全过程活动进行系统化和规范化的管理，为管理体系的运行提供依据，沟通意图，统一行动，确保管理体系得到充分理解和有效运行。 2 适用范围
质量、职业健康安全与环境管理体系涉及到的所有文件。 3 职责
3.1 总经理批准管理手册。
3.2 管理者代表审核管理手册，审批程序文件。
3.3 公司企业管理部负责文件管理及外来文件和公司文件以及管理手册、程序文件的收发、传递与管理，并负责档案管理。
3.4 公司技术质量部组织管理手册、程序文件的编制、修改、换版等工作。
3.5 公司工程管理部负责有关职业健康安全与环境管理文件的控制、编制、监督和检查。
3.6 公司市场开发部负责有关招投标、合同管理文件、工程合同的控制、监督和检查，涉及到其它部门、单位的合同文件该部门、单位控制、监督和检查。
3.7 公司技术质量部负责编制现行适用的法律、法规、规范、规程、标准及管理文件目录；负责质量管理体系文件、有关技术质量文件的控制、监督和检查。
3.8 各部门、单位负责编制本部门、本单位现行适用的法律、法规、规范、规程、标准及管理文件目录并按照目录进行有效管理；负责本部门、本单位文件的管理与控制，建立文件清单，及时将作废文件撤出使用场所或加以标识；负责本部门、本单位文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布。 4 工作程序
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4.1 文件资料控制流程图附后 4.2 文件的分类 4.2.1 管理性文件
4.2.1.1 管理体系文件：方针、目标和指标、管理手册、程序文件、质量计划、管理方案等。
4.2.1.2 其他管理文件：规章制度、管理办法、与质量、职业健康安全与环境管理有关的上级文件及公司文件等。 4.2.2 技术性文件
4.2.2.1 通用性技术文件：设计规范及规程、施工规范及规程、技术规范及规程、工程质量验收标准及规范、标准图集、工艺标准和作业指导文件等。
4.2.2.2 专用性技术文件：设计图纸、设计变更、技术安全环保交底、施工组织设计等。
4.2.3 合同文件：招投标文件、与顾客、供方之间形成的协议、合同及来往函件等。
4.2.4 法律文件：国家、行业及地方的法律、法规等。 4.2.5 其他文件：通知、计划、报表、总结、纪要、报告等。 4.2.6 记录。
4.3 管理体系文件的编号
4.3.1 质量、职业健康安全与环境管理手册的编号：
QB/LC/SC——发布年份。
4.3.2 质量、职业健康安全与环境管理体系程序文件的编号：
QB/ LC/CX——顺序号——发布年份。
4.3.2 公司红头文件文件的编号：陆成—部门—年份—编号 4.4 文件的编制与审批
4.4.1 管理手册由公司技术质量部组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
4.4.2 程序文件由公司技术质量部组织相关部门和单位编制，分管领导审核，管理者代表审批。
4.4.3 与管理体系有关的规章制度和管理办法根据职责分工，由相关部
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